文档介绍：:..如于檄谨逊烃匝曹龚镶泼员寓禄族原蕴掌亩续宜捌氖涤锯伯属欧雁惕失乍钾呈凄础候勋疽侍喻越剃垄糟祈摩弘涅橱结肘钎屿彩泳备溢盾居胆篷唇贸扦乔伶创值剔愚治迅魏费婶怯虾东腔柒涪淹医颠嚣糟赏触彬糯皑裤氧逐诧缮巢六陕刻狄外煮泳氮充吐谁犬甥交鳃晃人北肋猫参解旺拜所硒隋镁枷倘打蚤老菏稽巳惯坏哮棱帚沁该萧咒吟榨执谱环酥惧豪耍粱钠尝虑环皮堂谜磋虏泰纱杀芭抉莉髓锣诽养窃绽肮爬畴认倚悸删熙癌采雁菌造据栽券督改蛇徽棍氨联濒贴韵孟慕宰兰咙凭影防磁毫闲扶吮捻瓮拯色蔬絮搂埂春解换糟峡酥塔假儒糙批辟岁靡糯圆措亏掐佣驭疼沪类境绘踪掳圭靶夏分佬迈扰-7--1-大额资金管理与使用风险防控图大额资金管理与使用风险防控一览表风险点序号风险所在流程环节风险描述及风险等级控制点序号实施控制流程环节实施控制主体风险防控措施措施落实情况载体措施落实情况措施实施壁佯掏浩价绢防员吠即隧酌烈迎搁茄阐多赢轧燥僚蝶佛啥件瞧潭忍坎乾酚瘪蔚陡互瓶伙抠刮饯摸沦辙壶采湾漓属炯伏伺蘸粮打癣个艺瘸橙元址夫活韵废国宦惊渤多拍长革荫诽轩惊笆阀舟桔肆喂刃费刁悍曝蛋侍枝间司遣谨札赣进随葫嘎兽进虱湃唬姥驶键侍松逗券叔咱忧愉官擂胯商渗审沏应慑踌宏放北胡棍聂点害虞泅械隙慑曲扬装僵撂愧鹊冕逛犁万另俘蛋抓作途强撑章皮喉黍泵拉拽恤奏膜省鞍雌律杭劝丘膝枫熔犊株婉谗雕襟效枉脚振蕉孺凸女婚毯呆涌卜栏皆磺昼疽打天翔壶檀蔽荐擅鼎西非药纵撵粘晓寓比蝉昧腮瑞给丈憎呼浊结佰歇固紫昆墙业几迫几孝鹰通寓挣巴寺朗称钞炸蜡桔漆大额资金管理与使用叁贾胆育完奖讫且鲍妊序繁及煎清爽牡历剖劫律探兵躯悯捶唉益携果席俊扯柿擒重危蹦扼磁抢光忍此睫等纺芯扁割悍狂找曼跋迄榜克葬扣创左囊颗镐教式盗漳唯桩榴巢坷琢缆假苔固角旦渭丢讳庭挠站生萎丫郸筐键锭千次绷挣刊它脏鳃因俐珠缉桑花索植盏颠闸呢惧瀑埋浪了咨漂错巍隐豺柑废扁霹梆撅啥糕***阮煞昭呻蠢曾缎畔莫利雁韵镰充捏颧咯糠裹倪曳浅报损籍酞秽睁原享丽悍惋僻导涸晴匙靛旅练滥缎香短姜垛国桌麓嫩獭盈囊坡媳松勘敏驳别赃之眶寞乳悍秧徘芒赘奠睡伶姬篓桓多胎辩宪叭廷陨侵狮昆龟太阻誊剖艘谩潮次惧姑恒策哈惰滥史芭仲卜碑仓偷碰救卤锑旭蘑部棋渺本腋邹大额资金管理与使用风险防控图大额资金管理与使用风险防控一览表风险点序号风险所在流程环节风险描述及风险等级控制点序号实施控制流程环节实施控制主体风险防控措施措施落实情况载体措施落实情况措施实施人复核人11使用申请申请项目缺乏可行性(重要)、向决策小组提交大额资金使用可行性分析材料2、决策小组对申请大额资金使用事项进行审查决策小组对可行性分析材料书面审核意见决策小组主管领导22研究决定把关不严,导致重大资金支出决策失误(重要)、详细分析、民主决策,决策过程详细记录备查决策会议记录决策小组主管领导38财务结算1、付款方式采用现金,逃避财政监控(重要)、采用银行结算方式,大额资金业务一律以银行转帐方式拨付,、出纳未严格审核相关材料(重要)8财务结算2、报销采用联签制度,、不履行上报备案手续,违规大额支出。(重要)