审计个人岗位廉政风险防控登记表.doc

文档介绍：个人岗位廉政风险防控登记表填表日期:2013年4月3日单位XXX审计局姓名XXX职务XXX一岗双责业务工作职责负责本市人民政府的财政收支、预算外资金、财政资金使用管理及其直属企业的审计;组织和开展审计调查。党风廉政建设责任职责认真履行审计监督职责,提高审计质量和效果,实事求是反映问题,尽力规避审计风险。序号廉政风险点风险种类风险等级防控措施1为照顾利益关系,隐瞒审前调查中发现的审计线索思想道德中加强组内信息沟通;实行重大事项报告制度:建立审计组内会议记录制度。2违反“八不准”审计纪律权力运行中进点会宣布廉政纪律、公布监督电话;,接受被审计单位对结果进行监督。3应当发现而未发现违反财经纪律的重大问题;制度机制中在法定职权范围内实施审计工作,认真组织审计***、严格执行审计程序,做到实事求是,客观公正。加强业务水平的提升,经常参与计算机审计等业务培训。4未严格执行审计过程中作保密工作,导致审计工作事项泄密。制度机制中在审计过程中,自觉地遵守审计人员职业道德规范,保守秘密。个人签名:主管领导签名: