2015年差旅费报销明细表.doc

文档介绍：差旅费报销明细单出差人姓名:职别:出差事由:、伙食费用小计::元杂费小计:元出差费用合计:元总经理:财务:售后:制表人:1、出差人应按时间顺序填写报销项目明细,并将相关单据按填写顺序订放,无票则应注明理由。2、技术员应按不同客户各自单独填写一份报销明细表;业务员出差自己客户则可连续填写,不够可附页。3、报销人应按报销要求和报销标准填写,后交本部门主管签字,再交财务部会计审核。