文档介绍：Subject : GENERALINVENTORY大盘点Version:12/2000 Ref : OPE/IN:..内容A 范畴 B 控制目标C 控制要点D 其他有关政策制度E 涉及人员及职责F 主要文件G 存货削价(参见“Decote”程序)附表1100%复盘单品表2盘点卡3货架控制表4盘点进度跟踪5盘点时间表A 范畴该程序适用于商场的盘点,尤其是6月和12月底的大盘点,它包括准备工作、初盘、复盘、扫描、清单复核、数据调整和存货估价。盘点涉及所有在盘点日在场的商品,包括:*外库商品;*附带在出售商品上的材料(如包装薄膜);*免费商品;*盘点日仍留在店中的待修商品和退货。不盘的商品包括:*供应商赠品;*待送商品(已售出);*寄售商品(指我们尚未收到发票)。存货估价以最后进价为准。B 控制目标*确保盘点日所有在场商品都被盘入*确保盘点结果准确C 控制要点*盘点前商场必须清洁,商品必须整理好,退货工作必须在盘点前一天完成*盘点过程中,每一步骤必须确认并跟踪控制*一旦仓库盘点完毕,严禁仓库与卖场之间有商品流动*存货调整和计算必须在财务主管控制下进行D 其他有关的政策制度*6月和12月底的盘点时间表必须由总部财务部确认*如下复盘率以供参考:100%复盘: 特殊区域(TG、陈列品和促销区)以及附表1所列的单品50%-70%: 仓库内每一货架30%-50%: 卖场内每一货架*存货削价:参阅存货削价程序E 涉及人员及职责*店长确保执行程序确认准备工作指令初盘开始确认存货削价 *财务主管协助店长落实程序培训处长和部长管理复查组与店长一起指令初盘开始对复盘和清单复查结果负责负责清单数据调整和存货估价*处长培训本处员工组织控制台并跟踪盘点进度管理初盘和扫描组对初盘和扫描结果负责监督特殊区域的盘点(TG、促销、展台)负责存货削价计算 *IT确保扫描仪、电脑和打印机等正常工作培训员工正确操作仪器和设备 *维修主管负责在盘点日进行资产维修和护理 *保安主管确保在仓库盘点后,仓库和卖场之间无商品流动负责在盘点日清点手推车和篮子F 主要文件文件名负责人主要内容份数盘点通知店长、财务主管准备盘点日的程序所有的处长和科长财务部月结安排财务主管月结需求、截止时间所有的处长和科长收货处关门时间安排店长、财务主管收货处开门时间、关门时间所有的处长和科长盘点卡财务主管初盘、复查货架图处长和科长货架号、位置每处一份货架控制表处长和科长货架号、盘点步骤每个货架一份盘点跟踪表处长和科长货架盘点步骤每部门一份货架盘点时刻表处长和科长每个货架、每个步骤时间需要每处一份削价单品表处长和科长单品削价金额每部门一份G *准备“盘点通知”店长、财务主管前25天*通告处长和部长有关盘点排期,对他们予以培训店长、财务主管前25天*通告部门员工有关盘点排期,对他们予以培训处长、科长前20天*准备“月结安排表”财务主管前20天*准备“收货处关门时刻表”店长、财务主管前7天*通知供应商收货处关门时间销售部、收货区前5