文档介绍：,且使用期限超过一年的车辆、设备、房屋及建筑物等。运作流程请购单位填制固定资产请购单,部门经理核准。行政部审核,并核定价格、供应商。财务部预算会计、财务部经理审核。总经理或其授权人核准。行政部根据核准的固定资产请购单签订订购合同,合同需经财务部核准,并交财务部备案一份。合同金额在五万元以上的需经总经理核准。行政采购根据合同采购,由行政部库管、请购或使用单位会同验收入库,并填制入库单及固定资产卡片。行政采购根据入库单、发票请款,财务部根据订购合同审核总经理室核准。财务部付款(冲账)。如需要预付款的,根据合同填制“预付款申请单”,经财务部、总经理或其授权人核准。、打印机及其周边设备的请购及验收均需经过信息资源部审核通过。,且使用期限超过一年的车辆、设备、房屋及建筑物等。运作流程请购单位填制固定资产请购单,部门经理核准。行政部审核,并核定价格、供应商。财务部预算会计、财务部经理审核。总经理或其授权人核准。行政部根据核准的固定资产请购单签订订购合同,合同需经财务部核准,并交财务部备案一份。合同金额在五万元以上的需经总经理核准。行政采购根据合同采购,由行政部库管、请购或使用单位会同验收入库,并填制入库单及固定资产卡片。行政采购根据入库单、发票请款,财务部根据订购合同审核总经理室核准。财务部付款(冲账)。如需要预付款的,根据合同填制“预付款申请单”,经财务部、总经理或其授权人核准。、打印机及其周边设备的请购及验收均需经过信息资源部审核通过。