文档介绍：收银操作流程第一部分流程说明目为规范管理收银操作,防止现金流失,确保为顾客提供优质、准确结算服务,特制定本流程。”收银七步曲”:问候顾客;第二步:商品扫描入机;第三步:商品装袋;第四步:检查篮底有无商品遗漏;第五步:推荐收银台前促销商品;第六步:唱收唱付;第七步:向顾客致谢。,一种是封闭柜商品入机,一种是超市商品扫描入机。:是指收银员凭商品销售人员开具“购物单”、“订购单”上所注商品编码、数量、合计金额,将顾客需购买商品信息输入收银机过程。:是指收银员凭收银台式扫描仪或手提式扫描仪,将商品实物上条码信息读入收银机过程。、前台经理应对收银员上机操作进行现场监督、管理,每日需随机抽查收银员收银款、现场盘点。在日常管理中,如发现有收银员出现不规范操作,应当场纠正,怀疑收银款项出差错或遇顾客投诉找赎错误时,应及时对相应收银员收银款进行现场盘点。,收银员上岗时如果收取现金超过1万元时,,应由值班店总决定应对措施;出现顾客投诉等收银突发事件时,由收银主管/前台经理进行处理。:负责收银正常结算,了解并掌握收银各项要求,同时做好突发事件及收银故障处理。:为收银服务提供支持,包括收发备用金、兑换零钞、收取营业款及大额回收。:为收银服务提供支持,包括异常交易处理、收银投诉处理;监督、指导收银员日常上机操作;现场抽查收银员钱箱。:负责支票付款发货前签字授权及突发事件、收银故障处理支持工作。:负责收银备用金调剂、银行卡结算对帐及相关账务处理工作。:负责前台系统维护及系统异常情况处理。:“子流程1:收银上机操作流程”、“子流程2:收银故障处理流程”、“子流程3:收银突发事件处理流程”。“收银备用金管理流程”、“营业款收缴/存放流程”相衔接。第二部分流程描述子流程1:收银上机操作流程上机准备1收银员上岗前,应按”收银备用金管理流程”,按”收银设备操作规范”开启收银机,进行清洁\物料及办公用品准备等,(封闭柜):收银员接到顾客交来“购物单”、“订购单”后,首先要;初步审单,包括:提货地、日期、编码、品名、规格、单位、数量、单价、金额、合计、开单人签名等项目是否填写完整及有无涂改。,单据审核无误后,可进行在收银机上录入商品编码、数量,并按“确认键”,应先用计算器复制核“购物单”合计金额是否正确,输入基本码商品金额并按数量键,再输入基本码,最后按“确认键”。,应先按“送货键”并确认,再输入商品编码、数量、最后按“确认键”。“购物单”一起付款时,收银员不得进行分单结算,并应将商品最多一张购物单先输入收银机。,收银员应核对收银机显示商品资料与购物单商品资料是否相符。