文档介绍：泉州湖心大酒店规章制度内容:采购管理制度部门:财务部岗位:生效口期:编号:2B005-01目的;制度:采购管理制度1、 采购部的工作职责采购部是保证酒店经营所需物资供应的职能部门。它的工作职责是以最佳的质量/价格比,及时适量地为酒店经营管理提供适用的物资物品,并参与成本、费用、库存的控制,负责进口物质的审批、报关手续。2、 采购部的组织机构(1) 采购部设经理一•名。负责制定本部门工作计划、人员分工及工作安排,主管采购部的一切口常工作,向总经理负责并负担管理责任。(2) 采购部下设食品采购、物料采购、能源及维修件采购、文员各一名。各采购员有分工但不分家地完成采购部经理安排的工作,向采购部经理负责并承担工作责任。3、 采购工作规定(1) 各部门/仓库申请采购的物品一律须填制“请购单”,交采购部报价、财务部经理审批,总经理批准后方可执行。(2) 未经批准有效的中请,采购部不予受理,验收部不予验收。(3) 采购部接到请购单后,应按申请部门的要求,尽可能多的掌握市场、供应商的资料后,根据以下必须考虑的因素择优推荐:一货品的品质:达不到酒店的要求会降低酒店的服务规格,过高的品质供应可能会造成费用的超支,在价格相差不多的情况下,品质系数是最重要的;一货品的价钱:在满足酒店品质要求的前提下,价钱是最重要的;—供应商的生产能力、品质保证能力及经济实力、原材料来源等背景资料;—售后服务与支持。泉州湖心大酒店规章制度内容:采购管理制度部门:财务部UL|:生效日期: 编号:2B00522(4) 所有向供应商的定货,尽可能用合同/订单形式。采购部应设计、制定和完善酒店“订货单”,除常规内容外,应注意:一货品的详细要求描述(材料、件重、规格、工艺、色标号码、图案图样、打样核准要求、较样/发货日期要求);一外包装(外箱材料、内盒、箱麦)一数量误差容忍程度。所有要求,应量化、样板化,尽量避免“最好的”、“高级”、“进口”等无法核定或很难核实或可做多种不同解释的约定。(5) 采购人员应不断提高自身的业务能力和职业素质水平,工作中避免个人感情办事,不得以权谋私。注意与供应商保持工作距离,不允许有过多的工作外交往。(6) 采购人员应定期、不定期地参与市场、供应商的调查,及时掌握第一手市场变化信息及供应商情况资料,及时更换更符合酒店供货要求的供应商,以求最大限度地控制采购成本。(7) 采购人员一般可以借用适量的备用金以作周转使用,特殊采购时•,还允许临时借支部分需用的款额,该临时借款应于采购工作完成后及时与财务部结清,不得无故拖欠。(8) 采购人员应注意口常采购工作完成后购入凭证(发票)、验收凭证(收货单)的催收、销帐工作,及时核销预付/借支的支票、款项等,以利财务清帐。4、 验收及付款任何进入酒店的采购物资必须经过仓库验收,验收手续、要求、验收问题的解决及付款申请,按酒店采购、验收、付款的规定执行。5、 工作流程(1)请购A、 各部门/仓库申请采购的物品一律须填制“请购单”一式四份,由部门经理签字后,交采购部询价,采购部-•般应提供三个供应商的报价,且须在请购单上推荐供应商,并说明理由,由财务部经理审批后,报总经理批准执行。B、 紧急采购申请时《由请购部门在“请购单”上盖“紧急”章,并直接报财务部经理、总经理批准后,交采购部办理。泉州湖