文档介绍：浙江盾安精工股份有限公司不符合纠正和预防措施程序编号-EP17版次A0EMS程序文件页次1/31目的采取有效的纠正预防和改进措施,实现体系的持续改进。2适用范围适用于纠正预防和改进措施的制定、实施与验证。3职责综合办公室为环境管理体系发出《不符合、预防和纠正措施报告》归口管理负责部门。当内部体系审核出现不合格时,由审核员发出《不符合、预防和纠正措施报告》 ,并进行跟踪验证。当管理评审或其他情况出现不符合时, 由综合办公室发出《不符合、预防和纠正措施报告》并进行跟踪验证。各部门对发生的不符合情况采取措施减少所产生的影响, 并采取纠正和预防措施,予以完成并验证效果。管理者代表在纠正和预防措施的实施过程中起监督、协调的作用。4工作程序不符合来源a与环境管理体系要求的不符合:如违反环境法律法规及其他要求,违反有关程序和操作规程,其他出现不符合方针、目标、指标或体系文件要求的情况;b活动、产品、环境出现重大问题,造成重大环境污染或环境事故,或超出公司规定的标准;c相关方投诉;d内、外部审核出现不合格;e管理评审出现不合格。不符合的分类一般不符合:对满足环境管理体系要素或体系文件要求而言, 是个别的偶然的孤立的性质轻微的问题,不影响体系的运行。严重不符合a体系出现区域性失效,例如某一要素、某一关键过程重复出现的失效现象。即多次重复发生,而又未采取有效的纠正措施加以纠正;b体系运行出现区域性失效,例如某一部门中有关要素的全面失效;c体系运行后仍然造成了严重的环境危害, 说明体系未能对重要环境因素进行有效的控制。有限公司不符合纠正和预防措施程序编号-EP17版次A0EMS程序文件页次2/3各部门针对所发现的各种不符合项或问题, 采取相应的纠正和预防措施,并将结果交综合办公室进行监督管理。纠正和预防措施的要求如下:a查明不符合发生的原因;b有效纠正;c明确纠正和预防措施的具体实施办法加以落实,明确实施负责人、完成期限等。不符合的处理对日常运行过程中发现和发生的不符合, 由发生不符合部门调查引起不符合原因, 制定必要的纠正与预防措施并予以实施。 填写《不符合、预防和纠正措施报告》交综合办公室确认对纠正与预防措施的落实。内部环境管理体系审核发现的不符合,由审核组发出 《不符合、预防和纠正措施报告》,记录不符合事实,由对应的责任部门进行原因的分析并定出纠正措施,审核员确认后负责跟踪验证。详见《环境管理体系内审程序》。管理评审中发现的不符合,由综合办公室填写《不符合、预防和纠正措施报告》 ,交给发生不符合的部门责任者认可并填写在“预防与纠正措施”一栏中,上报并综合办公室,经环境管理者代表批准后,交给有关责任部门加以整改,综合办公室进行跟踪验证。当出现紧急情况时,由综合办公室负责按《应急准备和响应程序》的有关规定处理,并分析原因,给发生部门发出《不符合、预防和纠正措施报告》 ,要求整改,并由综合办公室进行跟踪验证。当涉及公司环境目标、指标、管理方案,违反环境法律法规不符合时,由综合办公室组织有关部门进行原因调查和分析,由各有关部门制定纠正和预防措施,并实施纠正,综合办公室对效果进行验证。当出现相关方投诉时,应由相关部门按《信息交流程序》规定接受并交有关部门调查原因