文档介绍：公司策略目标的确定与分解
企业
类型
公司名称
经营战略重点
发展型
软件公司
抢占市场机会,适度扩大生产能力,
提高投资回报率。
电气自动化公司
电器制造公司
节能设备公司
控制工程公司
调试工程公司
发育型
金属材料工程公司
加快技术创新和创新成果转化,形成创收能力
环保工程公司
萌芽型
信息咨询公司
技术积累、客户满意度、品牌知名度
过渡型
科技园物业总公司
提高服务质量,降低运营成本
技术交流中心
股份培训中心
科贸公司
X X 集团所属不同类型企业的未来经营战略重点
经营战略&方针
策略目标&执行方法
公司部门
提出经理
分解
确定KPI指标&指标计算及信息来源
拟订考核&KPI执行办法,并颁布执行
部门公司
提出审定
职能部门拟案,人资会或总裁办公会决定
人资部门提出,人资会或总裁办公会决定
送人资部门
策略目标与KPI考核
速度、观念、行动
发展思路:
获取更多的发展机会和人才。
财务的策略目标:
收入的增长与收入结构的改善。
客户的策略目标:
取得客户对公司和产品的认可。
技术的策略目标:
掌握软件最新技术,开发电力软件设计自有技术,提高自有技术的利用率。
员工队伍的策略目标:
人才队伍的形成与稳定及人才素质的提高
若干指标
若干指标
若干指标
若干指标
KPI指标与策略目标的关系
本指标体系的关键点在于强调指标内在的结构,所有的指标都基于实现公司的发展思路而设计。
我们将KPI指标分为五个方面,分别为财务、客户、产品、技术和员工队伍。对每个方面设计一项
策略目标。围绕策略目标设计指标。请注意,这些策略目标、指标作为一体化系统,具有内在逻辑结构—
——因果关系链。
以软件公司为例:
产品的策略目标:
完善产品质量,促进产品的更新换代。
若干指标
公司策略目标与KPI指标体系
评价项目
评价评价内容方式
财务
客户
产品
技术
员工队伍
策略目标
收入的增长与收入结构的改善
取得客户对公司和产品的认可。
完善产品质量,
促进产品的更新换代。
掌握最新软件技术,开发电力软件自有技术,提高自有技术的利用率
人才队伍的形成与稳定及人才素质的提高
KPI指标
实现销售
额
实现利润
投资回报
率
成本利润
率
净资产保
值增值率
新客户销售
额增长率
省外市场销
售比率
新产品销售
比率
研发销售比
新技术收益
率
员工流失率
员工满意度
软件
KPI指标管理经营应用汇总表
策略重点与目标
提高经营安全度
1-资产负债比率
2-速动比率
财
务
部
1-货款回收率
2-成品周转率
市
场
部
1-原料周转率
2-备品周转率
3-在制品周转率
生
产
部
降低产品成本管理
1-采购价格指数
采
购
1- 生产效率
2- 原料耗损率
3- 设备利用率
生
产
部
1-设计损失率
技
术
部
加强质量管理
1- 交货一次合格
率
采
购
1-成品一次合
格率
生
产
部
1- 设计错误再发
生率
技
术
部
扩大市场份额
1- 销售增长率
2- 市场占有率
3- 品牌认识度
市
场
部
提高客户服务水平
1- 投诉处理率
2- 客户回访率
3- 客户档案完整率
市
场
部
1- 内部服务满
意度
各
部
门
KPI
部门
KPI
部门
KPI
部门
申请立项通过率
指标名称
申请立项通过率
指标定义
某一时期,研发部门产品申请立项通过的比率
设立目的
考察科研中心产品立项质量情况
计算公式
申请立项通过率=产品立项通过数÷立项总数×100%
相关说明
·该指标可以研发小组或个人进行统计。
·研发部门以季、半年、年提出研发立项计划。
·目前不适用于龙蟒集团,未来应强调研发部门的自我立项。
数据收集
研发部门
数据来源
研发部门
数据核对
人事行政部
统计周期
每半年、每年一次
统计方式
数据和趋势图
项目及时完成率(月度计划完成率)
指标名称
项目及时完成率
指标定义
某一时期研发部门立项产品实际完成量与计划完成量的比率
设立目的
考核研发部门的项目及时完成情况
计算公式
项目及时完成率=实际完成量÷计划完成量×100%
相关说明
·计划完成量根据研发部门月滚动计划计算。
·当期未完成项目,递延下期计算。
数据收集
研发部门
数据来源
研发部门
数据核对
人事行政部
统计周期
每半年、每年一次
统计方式
数据和趋势图
销售目标达成率
指标名称
销售目标达成率
指标定义
指年度销售目标经分