文档介绍：分层审核检查表( 适用于第二层、第三层) 审核部门:主管经理:车间责任人:编制: 审核人: 日期: 第一部分工序现场问题是/否(√×)问题描述原因分析改进措施责任人完成时间效果验证 PI 全员参与 1班次轮转和交接日志是否有效并及时更新? 2 生产现场操作人员是否符合文件规定和岗位要求的技能和培训要求? STD 标准化 3 生产现场是否干净整洁有序(物品摆放符合现场 5S 规范要求)? 4现场是否所有的指导文件和记录都得到及时更新? 5 操作人员是否按照指导书规定的动作操作,现场人员是否很好的理解操作内容(做什么-如何做-关键控制点-为什么这么做)? 6现场返修品是否都遵循规定处理流程? 7现场工具和检具是否易于获取,并且被正确使用? BIQ 质量控制 8 现场产品质量标准是否清晰,有效并且完全遵循(例如: 边际样品等)? 9 现场操作人员是否了解工作内容的合格标准,关键质量控制点,关键操作内容及其原因? 10 你是否清楚在你的岗位上那些质量特性是顾客特别关注的? 11 现场操作人员是否越过标准作业规程进行操作? 12 过程检验和确认是否严格执行并有效记录 13 不合格品是否放置在醒目的隔离容器内(零件清晰标识,隔离容器为红色)? SLT 现场物流 14 现场的零件周转箱,转运装置上所有的标识是否和零件对应,是否正确的零件放置在正确的容器内? 分层审核检查表( 适用于第二层、第三层) 审核部门:主管经理:车间责任人:编制: 审核人: 日期: SLT 现场物流 15 检查最少/最多周转量的符合性,零件是否遵循先进先出原则? CI 持续改进 16 是否每次设备启动和班次轮转的确认验证都被明确定义并有效实施? 第二部分工序质量关注( 重点关注顾客反映以及内部审核过程中发现的质量关注点) BIQ 质量控制 1岗位工序零件尺寸是否符合图纸要求 2岗位工序零件外观是否符合图纸要求 3岗位工序运转是否符合现场物流要求 4量检具-量具配备是否能满足场使用,是否在有效期内 56789 第三部分生产系统问题 PI 1现场员工技能矩阵是否更新? STD 标准化 2车间是否有效实施分层审核? 分层审核检查表( 适用于第二层、第三层) 审核部门:主管经理:车间责任人:编制: 审核人: 日期: STD 标准化 3工作现场 5S 是否符合标准要求? BIQ 质量控制 4过程控制计划是否及时更新并按照此计划进行控制? 5 诸次审核发现的问题所采取的纠正措施在现场是否有效实施(问题报告编号:) 6现场物料是否清晰标识,可疑品和不合格品是否隔离? 7 快速反映问题解决会议是否定期举行,所有记录是否更新?8 现场问题板上是否有足够的证据证据快速反应问题解决会议按计划进行,并且所有发现的问题都有跟踪解决? SLT 现场物流 9原材料和产品是否遵循先进先出管理? CI 持续改进 10 设备布局调整后是否能提高效率,形成流动制造? 11 车间的区域划分是否能够清晰的反映各区域的位置? 12 工件清洗设备、清洗液是否在原有基础上有改进并得到验证? 13 在上次的审核中发现的问题是否得到改进? 14 每一次与产品有关的改进是否能在相应的文件中得到体现? LAYERED VERIFICATION RESULTS SHEET ments 评论 NO. -问题序