文档介绍：xx公司分层审核产品零件号审核时间
生产线审核员
工序名称操作者
序号项目审核内容项 OK NOK NA 不符合内容描述
1 生产线是否清洁,有序,安全检查所有零件都有标识或者是有与当前生产不一致的零件
检查生产现场确保整洁有序
确保所有操作者穿戴好个人防护用品,遵守标准化操作和当地工厂操作指南规范。
本工位所需的量具是否都摆放在量具台上?量具是否在校准期内?工人是否做了量具的点检和维护,并且所有量具都能正常使用?
检查一级TPM(设备点检和夹具点检记录)是否完成并记录,所有问题已得到维修处理。
2 操作者是否经过培训,他们是否合格现场至少选出一名操作者(包括短期合同工)确保达到该岗位培训需要的技能水平
3 操作者是否遵循标准操作、过程检查。过程检查是否记录正确,是否按照正确频率进行检查所有工艺文件的版本是否使用正确?
现场至少选出一名操作者(包括短期合同工)进行操作展示,并确保他们能正确进行控制,询问他们如何做控制以及控制的频次,确保达到该岗位培训需要的技能水平
检查所有的控制是被正确记录的,按照正确的频率执行
要求操作者检查面前的零件。该操作者是否能胜任检查工作,关注零件号和检查要素
确保操作者清楚了解质量警报和任何特殊的控制,他们必须确保生产产品的质量
是否有临时背离的过程(临时工艺)?是否有正确的临时背离工艺展示在现场?核实操作者明白临时背离并且执行临时工艺?
检查操作者是否负责地在切换过程进行了正确的切换验证。检查切换的首件是否存在并正确放置
4 不良品是否被隔离,没有被重新进入正常生产线的危险检查操作者知道如何处置废品和拒收零件,确认按流程执行
检查生产现场是否有不合格品并且使用特殊的盛具隔离
5 返工操作者能进行返工吗?如果可以,则要看到返工流程并要求操作者展示给你看返工工序。然后检测返工零件确认零件合格
6 物料流转卡物料流转卡填写的是否正确
,如果不正确得0分,不适应项填NA。
2、审核项目不合格,填写问题编号然后再将问题记录在“问题改进栏”中,并制定措施和行动计划。 3、本表在次月5号前交质量部汇总。