文档介绍：…………………………………………………………………………………………………………
企业管理制度
RF采购管理程序
文件编号:PR-PD-001(2)
版本号:
【编制】【审核】【审批】
【编制日期】2006-2-15 【发布日期】2006-3-1
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RF采购管理程序
目的
对物料、设备的采购过程进行控制,保证采购物料、设备符合规定要求。
范围
本程序适用于射频产品中心产品开发、生产制造、工程配件、固定资产的采购(含外协加工)。
客户
射频研发部门、射频生产制造部、射频市场部及各地办事处
射频物流管理部
责任
射频物流管理部负责本程序的推行与维护。
绩效标准
无
说明
请购环节
生产物料请购
由计划工程师根据市场要货和库存情况,编制月滚动生产物料需求主计划,根据主计划制定月物料需求滚动计划,经审核后提交执行;计划工程师在K3系统中输入审批后的月滚动生产物料需求主计划,经过MRP计算后,在系统中自动生成《采购申请单》,经生产主管审批后交采购执行。
研发物料请购
由计划工程师根据研发需求和库存情况填写《采购申请单》,经项目经理、部门经理和主管领导审批后交采购执行。
工程配件请购
当工程需求超出物料实际库存或最低安全库存时,由计划工程师根据市场/办事处需求和库存情况填写《采购申请单》,经部门经理和主管领导审批后交采购执行。
请购内容的变更
如需更改原申请单上的物料和数量,必须提供《例外信息表》经主管领导审批后交采购执行。
零星物料的请购
对于零星物料的请购,按照《零星物料需求计划编制规程》执行。
采购执行环节
采购申请转采购订单
采购收到审批后的《采购申请单》时,采购工程师根据采购申请和供应商管理组提供的合格供应商名录生成《采购订单》;具体执行操作详见《处理采购订单流程》;操作中若有订单修改状况,详见《PO更改操作指导书》;
风险采购
对于有批量但无合格供应商,详细操作参照《风险采购操作指导书》执行采购。
零星物料的采购
对于数量较少,有合格供应商可以供货的物料,按照《零星采购操作指导书》执行采购。
到货入库环节
生产物料及工程配件到货入库
到货后由仓库收料员负责点收核对,并根据订单下推生成《采购检验申请单》,仓库收料员将单据连同物料一起交给质检部门检验,质检合格后仓库负责办理入库手续
研发物料到货入库
研发物料到货后由仓库收料员负责点收核对,并根据订单下推生成《采购检验申请单》;
仓库收料员将相关单据连同实物一起交于质量管理部门进行物料检验:
质检合格的物料仓库负责办理入库手续;
质检不合格的办理退回供应商手续。
异常状况
对于有异常状况物料,处理方法参考《处理与供应商有关的异常情况指导书》。
索赔
详见《索赔操作指引》
固定资产的采购流程
请购环节
申请人填写“固定资产购置审批表”经部门经理、总经理审核后交公司综合事务部经理、计划管理部经理及CEO批准。
采购执行环节
采购工程师根据审批后的“固定资产购置审批表”及供应商管理组提供的合格供应商名录生成“采购订单”,执行采购。
到货入库环节
货到后,由采购工程师核对数量并开具“固定资产进料验收单”(