中航一集团预算管理处经费管理绩效指标.docx

文档介绍：预算管理处经费管理绩效指标
指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
“年度部门经费
预算”上报及时
提咼工作效率
是否在规定时间内上报
性
“年度部门经费
保证经费预算
经费预算测算符合集团规定、计算正
预算”有效性
的合理性
确
预算方案下达及
时性
保证下属单位
工作正常开展
方案的下达是否在规定时间内完成
任务绩效
预算方案制作准
确性
控制经费的使
用
预算方案的编制符合集团实际情况
和集团要求
预算管
理处处
预算编制总体标
提高预算管理
预算编制的总体标准是否符合财务
长
准的规范性
水平
部的要求
决算完成情况
保证决算的质
量
决算是否在规定时间内完成
决算中无计算错误、定额套用错误
经费申请额度
保证项目的顺
利进行
实际申请经费与计划额度之间的差
距
资金到位情况
保证项目的顺
利进行
资金是否在预定时间到达
资金到达额度是否符合实际额度值
经费分配合理性
保证集团整体
项目的利益
经费分配符合集团实际情况， 无不合
理的地方
确保项目正常
项目工程质里
使用
项目质量符合国家及地方规范标准
相关问题解决及
保证工作正常
问题解决是否影响项目进度
时有效性
进行
政府津贴发放及
确保政府津贴
津贴发放是否在规定时间内完成
时规范性
发挥作用
津贴发放是否符合政府规定
重要任务完成情
况
上级下达的重
要任务
期初确定里程碑（包括截止时间、阶 段性成果、质量标准），期末检查是 否按期完成
备注