文档介绍：营口德化公司２018年度内部审核计划
　　　　　　　　　　　　　　记录编号：
一、目的:　
检查公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系是否能够按GB/T19００1—2016、GB/T240０１—20１6和GＢ/T２8０0１—２01１标准实施运行,通过内部审核发现不符合，实施纠正和预防措施，体现持续改进，以确保一体化管理体系的有效性、充分性和适宜性。
二、性质：实施年度内部审核.
三、范围：
三标一体化管理体系文件所覆盖的所有职能部门。
四、依据：
GB/Ｔ19001—2016《质量管理体系要求》、《质量管理手册》、GＢ／T２400１—2０16《环境管理体要求及使用指南》和ＧB/Ｔ280０1-2０１1《职业健康安全管理规范》及其他的技术文件、资料等。
五、审核组:　　　　
组长: 　　　　　
组员：
第一审核组
组长：
组员：
第二审核组
组长：
组员：
第三审核组
组长：
组员：

六、审核时间:
时　间
受审核部门
审核内容　
审核员
6
月
21
日
08：0０～8：30
中层及以上领导
首次会议
全　体
08:30
│
11:30
13：0０
│
16：00
领导层
１、公司环境分析、相关方需求、职责和权限和体系策划过程。绩效参数或相关文件： QEＳ管理手册／1）年度工作指标利润；２）年度绩效目标实现率100%.
QＥ：4．1、4。2、４．3、4。４、5。1 、5．２、５。3、６。1、６．2
E:7．1 Q：、７。1．1 　 S:4。1　　４。2 。3 4。
风险和机遇的识别和应对措施确定过程。风险和机遇识别和应对措施控制程序。 QE ４．1 4。2
第一组
设备部
1、外部提供的产品、过程和服务。QES管理手册、供应商选择评价程序、/１）供方评价率１０0％;２）供方交付准时率。　　Ｑ:8。4
２、、设备设施维护保养控制程序/1）设备维护计划完成率；2)设备故障停机率；３）基础设施完好率１0０％。　Q:7。1。3、7．
3、、检验试验仪器设备控制程序》/监视和测量设备按时校准率１00％。 Q：7。1．５　Ｅ：9。1．1
4、内外部沟通和信息交流管理过程。QES管理手册、信息交流与沟通程序／1）信息沟通及时性、准确性1０0%；2)信息处置、反馈有效性。　　 QE：　　S：．3
5、环境因素和危险源识别评价过程。环境因素识别和评价程序、危险源识别和评价程序。Ｅ：6．１．2 　　　 S:4．
6、环境运行控制过程。环境运行控制程序、应急准备和响应控制程序。Ｅ：．1、８。1 　　
7、职业健康安全控制过程。职业健康安全控制程序、应急准备和响应控制程序。S：4。4。6