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第一条、采购方式及供货商的确定
1、对于景区餐饮部用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供货疝送货的方式。
2、对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由景区采购人员采购。
3、对于一些特殊的原材料（如：山货、江、河鲜等）可帽外地发货，按接待要求、标准和计划申购。如果本市区有也可以公司采购员自己采购。
第一条、审购程序
1、对于经常性物品的采购应帽所需部门每周固定时间定期报计划，经财务部经理和总经理审批后，交由采购人员办理。
2、需临时采购的物品和食品由所需部门领导或厨师长根据景区的接待量和接
待标准，填写申购单，经部门负责人、财务部经理和总经理审批后方可申购，经部门负责人、财务部经理和总经理审批后方可申购，申购单一式两份。写明所需物品的品种、数量、规格等，然后交由总经办统一采购。
3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品或食品由总经理在申购单写明，限时购买。
第二条、米购数量确定原则
（一）鲜货、蔬菜、水发货的采购数量
1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。
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2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量送总经办。
（二）库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低值易耗品等）的采购数量
1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条
件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过 15天
的用量，最低不得低于一天的用量。
2、库存量的计算公式：最低库存量二每日需用量X发货天数最高库存量二每日需用量X15天
第三条、食品和货物的验收原则
（一）验收的质量标准
根据本景区制定的《质量标准进行》验收。
（二）验收的数量标准
验收人员根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下 5%左右。
（三）验收人员
采购人员或送货人员、库管人员、领用部门负责人或厨师长、监督员四人共同验收。
（四）验收时间
食品、菜品：每日上午 8： 00前，物品：下午4: 30
（五）验收程序
1、无论是供应商还是景区采购员购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据申购单验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。
2、对于不符合采购申请单的采购，库管人员有权拒收。供应商或采购人员入
库验收手续后，库管员应开入库单，并效入库单客户联交采购员或供应商办理结算。
3、库管员在验货过程中对食品物品质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门领导或厨师长一起验收。
4、在验收过程中库管员或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。
5、验收完后由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收物品的数量、单价、金额。
6、签字完毕后的入库单或验收单一式四联，第一联库管自己留存；第二联交财务做为记账凭证；第三联交供货商作为