文档介绍：流程梳理/优化工作思路及操作介绍
曹军武
第一部分:
流程工作思路
流程梳理/优化工作要回答三个问题?
目录
如何开展流程梳理或流程优化?
流程梳理或流程优化有何成效?
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为什么开展流程梳理或流程优化工作?
什么是流程?
《牛津词典》里,流程是指一个或一系列连续有规律的行动,这些行动以确定的方式发生或执行,导致特定结果的实现;
而国际标准化组织在ISO 9001:2000质量管理体系标准中给出的定义是:“流程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动”。
什么是流程梳理和流程优化?
流程相关工作内容有三种:
(1)流程梳理:是从企业整体业务流程明晰的目的出发,对当前流程进行充分显性化。
(2)流程优化:是局部、渐进性性的针对现有流程进行小规模的改善,而不是彻底性的否定或颠覆。
(3)流程重组:是对企业流程大规模和彻底的变革,甚至有可能是推倒重来。由于BPR过于剧烈,阵痛太强,已经逐步被理性的企业抛弃,我公司在内控项目中原则上也不提倡流程重组的概念。
风险管理与内控项目为什么开展流程梳理?
理论依据
操作层面
风险管理:风险评估出的重大风险解决方案,一方面考虑风险策略的建设,另一方面考虑流程上落实;
内部控制:内部控制中所建立的控制规范通过业务流程落实;
《内控规范应用指引》:对18类指引,均要求全面梳理业务流程,查找薄弱环节,加强控制;
《中央企业全面风险管理指引》:以业务流程为基础进行风险评估;
我们做流程梳理和优化的特点?
不做单纯的流程梳理,还原流程现状;
一般不是全面的流程梳理和优化;
目标是落实风险控制措施,一般带有优化的概念,一些流程虽未改变流程操作,但也标准化和显性化流程的风险控制措施;
而仅针对重点业务流程;
风险管理和内控项目中流程梳理的特点:
客户请我们做的不是单纯的流程整理、梳理、优化方面的工作。我们更应该把流程梳理工作作为