文档介绍:仓库材料管理方案
材料仓库的出入库流程、单据填写规范、仓库工作管理制度
一、仓库出入库流程
根据预算和采购清单,进行登记入库。无申购的物品不做入库登记。列入待入清单。
材料管理员和维修组长共同验货,对合格物资开《入库登记单》并签字确认,按指定位置摆放整齐
物资要分类、分区摆放并做好区域标识。
库内管理
定期检查,维护仓库清洁、安全
入库管理
领用人必须凭《物资领用单》经部门负责人及维修班组长批准后方可到仓库领取。较大物资或贵重物资有双方领导共同签字。
急用物资,领用人须在一个工作日内补单交材料管理员销账
多余物资或剩余物资,领用人必须在三个工作日内到材料管理员处进行退库。
出库管理
仓管员每月对仓库进行盘点,并于25日前做好仓库进、出台账,经主管领导签名审核,保证账物相符。
仓库盘点
二、材料入库 
(1)材料采购到货后,仓库保管员根据送货单(发货明细表、发货清单)验收实物,做好收货记录提交给采购员,采购员据此填制材料采购入库单进行存根。
(2)送货单(发货明细表、发货清单)与实物不一致的,采购员应加急发到发货单位进行调换或退货,在根据送货单(发货明细表、发货清单)验收实物后,三天之内必须将相关单据传递给采购员办理入库手续。
(3)月末对仓库进行统一清点,必须将本月内所有入库材料全部办理入库手续。 
三、材料入库单的填写
(1)项目齐全,包括日期,供应商,材料名称,规格型号,计量单位,数量,单价,金额等,入库单有一项以上的必须有合计栏。 
(2)材料采购入库单一式三联,采购人员一联,仓管人员一联,财务报账一联,并每月整理存档。
(3)报帐,采购员办理入库后,原始材料数据联必须交由财务,与发票同时入账,填制报销单办理报销手续。 
四、入库单规定
材料采购入库单不得随意涂改,涂改的单据一律无效,并依据情况进行处理。
五、材料保管
材料入库后,由库管员统一按供应商按月份序时分类保管备查,具体保留时间由维修组根据情况制订。
六、材料出库