文档介绍：红黄线管理制度 2 / 11
红黄线管理制度
红黄线管理，公司按工作类别分别划分出红黄线，规定了工作中的重点注意事项。对造成公司严重损害的事项列为红线，红线为工作中的高压线，绝对予以禁止；对造成公司重大损害的事项列为黄线，黄线线为工作中应特别注意的事项，应严格遵守。红黄线为员工工作中不可触犯的事项。
行政部红黄线：
红线差错
（一）总经理办公室
公章（含法人章）无审批外带，无审批移交给他人保管的。（外带审批单审批后外带或移交）
人为原因造成公章、财务章、法人章丢失，
私自加盖公司各类公章、盖空白章的。
审批过程中营私舞弊。
审批不应支付的款项。（非正常的日常付款需经过总经理审批）
违反<保密制度>第十六条，或违反<保密制度>第五条至第十四条规定并造成公司严重损失的。
办公室
人为原因导致重要文件、图纸、资料丢失的。如丢失公司工商执照、组织机构代码证、税务登记证、海关登记证、批文原本等。（所有档案编号管理，目录化，定期检查）
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擅自开公车外出人为原因造成车辆损坏、车辆丢失、重大交通事故等重大损失的。
违反<保密制度>第十六条，或违反<保密制度>第五条至第十四条规定并造成公司严重损失的。
二、黄线差错
（一）总经理办公室
新的或变更合同版本未经过协商即行审批。（相关部门讨论后审批）
审批超过本身授权的权限事项。
货款未到账，审批发票盖章的（除非董事长特别允许）。（按银行短信息控制，收到信息再审批）
违反<保密制度>第五条至第十四条规定造成影响的。
（二）办公室
1、未按规定办理查阅、出借手续，造成重要档案丢失的。由于回收档案未检查，没有发现重要档案受损的。
2、私自或容允无关人员复印、摘抄、拷贝业务档案或机密资料。
3、不及时通知年检，造成影响的。如工商年检、银行年检、批文申请等。
4、未及时召集公司月度、年度考核工作的。
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未及时对人事考勤考核进行统计的，考勤考核数据出错的，员工休假缺少审批手续的。
擅自更改公司制度的，公司制度未经总经理办公室签字确认，就下发各部门执行。
违反<保密制度>第五条至第十四条规定造成影响的。
以下事项列入日常工作差错考核，
档案管理混乱致不能及时查找的，
办公用品无审批采购，无出入库。
下班后没有检查消防安全情况，没关门窗、电源，导致财产损失的。
未安排办公卫生值班的，没有每周检查卫生、每月安全性检查的。
没有对采购、报销等费用进行预估的-
公司网页内容更新不及时。（公司网页每周登入检查）
未经相关领导批准，擅自开公车外出的；车辆脏而不及时洗的，未及时加油的。
公司会议未做记录。
人事
人事档案（劳动合同、身份证、毕业证等）不齐全的。
调整工资（含入职工资）未遵守工资制度的（除非董事长特别允许）。
私自更改考勤、考核内容的。
违反<保密制度>第五条至第十四条规定造成影响的。
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以下内容列入工作差错考核，每次扣2分
1、未在试用期到期前一周进行转正考核的。
场地红黄线
红线
场地发生火灾、偷盗，有重大财产损失的。
私自偷盗公司财物或沟通外来人员盗窃公司财物。
未经审批私自对外订立购销合同的。
批文审核环保检查不合格。
发票丢失
违反<保密制度>第十六条，或违反<保密制度>第五条至第十四条规定并造成公司严重损失的。
二、黄线
1、日常环保检查发现违规被处理
2、因场地违反环保政策而受到告诫或处罚。
3、核对往来款项出错，造成金额往来差错的
4、违反<保密制度>第五条至第十四条规定造成影响的。
以下内容列入工作差错考核，扣分如下：
总经理办公室日常检查中发现有违反环保政策的事件发生。1分/次
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货柜到达场地未做卸货前货柜破损证据记录；因地板肮脏和未移标产生了修箱费用；应该提索赔的货物未保存、提供图片证据的。1分/次
过磅单录入不该录入的，或遗漏该录入的。1分/次
未及时统计每月进出货，未报送总经理。
未做下班金属探测的，未及时发现偷窃行为的。2分/次
未安排值班的。
下班后大门、办公室、仓库未锁门的。1分/次
查验红黄线
红线
对查验集装箱未进行压缩泵、禁止进口的电器、蛛丝网等进行及时处理，造成退运及海关、商检处罚的。
开箱后不封箱锁箱，导致货物受损的。