文档介绍：数据修改流程
文档密级：内部公开
2021-09-22
第2页, 共4页
数据修改流程
目的
本流程的目的是为了方便用户在使用系统时遇到的系统BUG或者人为操作失误造成的问题必须通修改后台数据库数据才能解决问题的需求流程指引说明。
概述
本文描述了公司使用系统的用户提出系统数据修改是时用户、IT人员所需要做的动作，包括：提交申请需求、评估审核请修需求、评估实现技术。
术语
名称
定义
IT
Information Technology(信息技术)
角色与职责
角色名称
职责
对应职位/岗位
用户
提出申请需求
公司全体系统使用人员
IT技术人员
资讯部负责系统后台数据修改的工程技术人员，接受需求请求
并作出处理建议，执行修改动作。
ERP工程师
IT审核人员
审核需求申请，并结合技术人员给出的处理意见，作出正确的处理方法，供技术人员执行修改动作。
IT主管
流程图
可插入附件
PDF档案
VISO2013档案
流程说明
活动编码
活动名称
活动内容
角色
输入
输出
1-01
提交数据修改申请单
用户提交数据修改申请单
使用系统用户
数据修改申请单
数据修改申请单
1-02
评估序数据修改申请单单需求
财务部、审计部、总经理等相关人员评估程序需求。
IT技术人员
数据修改申请单
数据修改申请单
1-03
评估实现技术
IT审核人员审核程序新增\修改申请单并根据IT技术人员的建议作出相应动作（不可实现、自行可实现方案、外包可实现方案）。
IT审核人员
数据修改申请单
数据修改申请单
数据修改流程
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2-01
备份要修改的数据后修改
先把要修改的数据备份，然后在修改
IT技术人员
数据修改申请单
数据修改申请单
3-01
查看修改后的数据
查看修改后的数据是否正常
IT技术人员
数据修改申请单
数据修改申请单
3-02
达到申请需求
告诉申请者已经处理并让其核对
用户
数据修改申请单
数据修改申请单单
裁剪指南
无
流程范围
流程起点
数据修改申请单
流程终点
达到申请需求
输入
数据修改申请单
输出
数据修改申请单
流程绩效指标
指标名称
／
设置目的
／
指标定