文档介绍:外来文件管理制度
目的
为对外来文件进行识别并控制其分发,规范外来文件的管理,特制定此规定。
适用范围
适用于公司外部所提供文件的管理,包括国家标准、行业标准、法律法规、政策文件、客户资料等。
定义
外来文件:从公司外部来的文件,不是自己编写的,而且是需要执行的。可分为以下几类
技术性文件
客户提供的图纸、产品技术条件、测试方法、产品标准、材料标准、环保标准等。
国家法律法规类:与产品有关的产品标准、行业标准、测试标准、判定标准、材料标准、环保标准等。
质量类文件
质量标准:与质量体系有关的标准,如ISO9001、ISO14001、计量标准等; 质量法规类:质量法、合同法、计量法等;
管理性文件:适用的法律法规,与员工、管理、安全、卫生等相关的政策文件。
其它证书类:包括体系证书、荣誉证书、产品证书、专利证书、人员资格证书等等。
部门职责
销售部门负责客户资料的接收与更新;
研发部门负责识别、更新技术性文件;
技术质量总控部--质控负责识别、更新质量类文件,文控负责体系证书、产品证书的保管;
人力资源部负责识别、更新与员工、安全、管理、卫生等相关的法律法规;
人力资源部负荣誉证书、专利证书、人员资格证书等证书正本的保管,文控中心负责扫描件的归档管理;
相关部门的部门负责人负责文件的审核,主管领导或总工负责文件的批准;
文控中心负责外来文件的归档和资料的发放、回收、保存、销毁等管理工作;
外来文件的获取
公司各部门可通过如下渠道搜集相关的外来文件:
国家、省、市政府及各相关职能部门;
各种会议、专业报刊、杂志、出版社;
互联网、电话传真;
客户
外来文件的识别
客户提供的产品图纸、技术要求等文件,销售部门应在两天内移交给研发部门;
研发部门对客户文件进行确认,识别与产品相关的图纸、技术要求、产品规格等,并考虑加入到内部技术要求或工艺文件中。
研发部门对国家标准、行业标准进行识别,应识别文件的有效性及适宜性。
质量类文件
技术质量总控部对与本公司产品品质的检验、量测有关的标准进行识别,以确保所采纳的检验、量测方法正确或更优,并考虑加入内部检验规程中。
技术质量总控部对与质量管理体系相关的标准或政策文件进行识别,识别其有效性及适用本公司的条款,并作为质量手册及程序文件更新的依据。
、安全、卫生有关的法律法规、政策文件,人力资源部应及时收集并筛选与公司相关的文件,并识别其有效性和适宜性。
外来文件的转化
如果