文档介绍：供应链操作基本流程
销售管理基本流程
销售报价基本流程
手工录入销售订单基本流程
销售顾客进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。
注：① 销售订单单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
② 销售订单上应录入完整合同有关信息，例如：交货日期、销售方式等。
关联销售订单下推生成发货告知单
销售顾客进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货告知，保存，审核。
关联发货告知单下推
仓管顾客进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[发货告知]－[发货告知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：① 销售出库单源单类型是：发货告知单
② 销售出库单应列明：SN号
关联销售出库单下推生成销***
财务顾客进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销***]，保存，审核，钩稽。
注意：① 销***源单类型是：销售出库
② 往来科目设立：应收帐款
③ 发票号码是：实际开出发票号码，不是系统自动带出。
销***钩稽
财务顾客进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销***]－[销货发票－维护]，在销***序时簿中，单击[钩稽]，选取本次要钩稽销***、费用发票和相应销售出库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。
销售退货
仓库顾客进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增]，选取红字，保存，审核。
销售红字发票
财务顾客进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销***]－[销货发票－新增]，选取红字填制，保存，审核，钩稽
销售赠品类
① 赠送商品需要核算成本，应通过“其她出库单”解决；
② 不需要核算成本，可以通过“虚仓出库单”解决。
顾客进入系统主界面，点击[供应链]－[仓存管理]－[虚仓管理]－[虚仓出库]，填制完毕后保存、审核。
MRP筹划基本操作（暂定）
手工录入采购申请单
MRP顾客进入系统主界面，点击[供应链]－[采购管理]－[采购申请]－[采购申请单－增长]，保存、审核。
采购申请单由筹划部门根据生产筹划、物料需求筹划、库存状况等，向采购部门提请购货申请。
注意：① 采购申请单由杨芳制单，刘玉超审核。
② 采购申请单业务类型选取为外购入库；委外加工采购申请单业务类型选取为订单委外。
采购管理操作基本流程：
采购顾客进入系统主界面，点击[供应链]－[采购管理]－[采购申请]－[采购申请单－修改]。
在采购申请单序时簿中，查询到手工生成所有采购申请单。选中需要下推单据，点[下推]－[生成采购订单]，保存，审核。
注意： ① 采购订单由采购员制单，张总审核。
② 采购申请单只有已审核才可如下推生成