文档介绍：供应链基本流程
供应链基本流程
供应链基本流程
供应链操作基本流程
销售管理基本流程
1、1 销售报价基本流程
1、2 手工录入销售订单基本流程
销售用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订要下推的单据,点[下推]－[生成外购入库]
注意:① 外购入库单由仓管员制单,洪志辉审核。
② 只有已审核的并已收到货物,采购订单才可以下推生成外购入库。
3、5 外购入库单下推生成采购发票
财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[外购入库]－[外购入库单－维护]。在外购入库序时簿界面查询到所有的入库单,选中需要下推的外购入库单单据,点[下推]－[生成购货发票]
在采购发票序时簿,单击[钩稽],在系统弹出勾稽界面,选择本次要钩稽的采购发票、费用发票
供应链基本流程
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供应链基本流程
与对应的入库单,输入[本次钩稽数量],再单击[钩稽]。
注意: ① 只有已审核的并且收到了采购发票,外购入库单才可以下推生成外购发票。
② 生成采购发票时,一定要根据实际收到发票上的数量与金额下推。
③ 生成采购发票时,发票号码应填写实际收到的发票号码,严禁使用系统自动生成号码。
④ 采购发票包括采购专用发票与普通发票,专用发票涉及增值税,普通发票不涉及税。发票包括蓝字、红字发票,蓝字发票就是采购发票,红字发票就是退货发票。
3、6 手工录入费用发票
财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[费用发票]－[费用发票新增]。
费用发票一般有:应付给供应商或加工单位的运输快递费等。
3、7 采购退货基本流程
3、7、1 采购退料
仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[外购入库]－[外购入库单-新增] －点击[红字]按钮–保存–审核
3、7、2 红字采购发票与勾稽
财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[采购发票]－[采购发票-新增] －点击[红字]按钮,保存、审核,再点击 [勾稽]按钮,选择对应的发票与入库单－[勾稽]
四、委外加工基本流程
4、1 MRP用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[采购申请]－[采购申请单－增加],保存、审核。
4、2 关联采购申请下推生成委外订单
MRP用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[采购申请]－[采购申请单－维护],在采购申请单序时簿界面,选中需要下推的单据,点击[下推,生成委外订单,保存、审核。
4、3 生产投料单
4、4 发出材料时在采购管理做委外加工出库单
供应链基本流程
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供应链基本流程
仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[委外发出]－[委外加工出库－新增],保存、审核。
4、5 收到加工完成的产品时做委托加工入库单
仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[委外入库]－[委外加工入库－新增],保存、审核。
4、6 委外加工入库核算
财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[委外入库]－[委外加工入库核算],点击[核销]打开[委外加工核销]界