文档介绍：问题号提问证据
质量管理体系
总要求
组织是否按ISO/TS 16949:2009的要求,建立并文件化质量管理体系?() ●          符合ISO/TS16949:2009的质量手册,或质量手册并附带转换矩阵表
组织是否按ISO/TS 16949:2009的要求,实施并维护其建立的质量管理体系?() ●          关键人员面谈
●          有效实施的例子
组织是否按ISO/TS 16949:2009的要求,持续改进质量管理体系的有效性?() ●          质量管理体系持续改进项目的例子及其现状,不是纠正措施
●          管理评审结果
组织的质量管理体系是否: ●          符合ISO/TS16949:2009的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表
a).       识别质量管理体系所需要的过程以及它们在组织里的应用?
b).      确定这些过程的顺序和相互作用?
c).      确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法?(,b,c)
组织的质量管理体系是否: ●          评审了质量管理体系所有的要素,以确保其持续的适宜性和有效性
a).       确保可以获得必要的资源和信息,以支持质量管理体系所需要的过程的有效运行和监控? ●          评审质量成本指标
b).      测量、监控和分析质量管理体系所需要的过程? ●          管理评审会议记录,参加人员和适当频次
c).      实施必要的措施,以实现这些过程所计划的结果和持续改进?(,e,f) ●          措施计划和跟踪
组织是否按ISO/TS16949:2009要求管理其质量管理体系所需要的过程? ()
组织是否确保对影响产品一致性的外部过程的控制?()
在质量管理体系中确定了对影响产品一致性的外部过程的控制吗?() ●          符合ISO/TS16949:2009的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表

质量管理体系文件是否包括了: ●          符合ISO/TS16949:2009的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表各相关部门
a).       质量方针及质量目标的书面声明? ●          根据组织的复杂程度确定的适当的程序
b).      质量手册? ●          质量管理体系程序
c).      ISO/TS 16949:2009所要求的书面程序? ●          质量记录
d).      为确保组织对其过程有效策划、运行和得到控制所需要的文件?
e).       ISO/TS 16949:2009要求的记录?()
()

组织是否建立和维护了质量手册,包括: ●          符合ISO/TS16949:2009的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表
a).       质量管理体系的范围,包括任何裁剪的细节和理由? (见ISO/TS16949:)
b).      为质量管理体系建立的书面程序或对其引用?
c).      质量管理体系各过程之间的相互作用的描述?()

组织是否控制了质量管理体系要求的文件?() ●          符合ISO/TS16949:2009的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表
●          文件控制清单或等同物
组织是否建立了文件化的文件,确定下列所需的控制? ●          文件批准的授权
a)      在文件发布前得到批