文档介绍：TS16949内审检查表

审核小组组长: 审核小组组员: 审核日期:2010年月日
部门内容(表格) 结果问题原因部门负责人签字备注或改正
有√
无×
行政人事部受控文件清单□
外来受控文件清单□
文件发放(回收)登记表□
文件更改申请单□
档案销毁登记单□
文件留用申请表□
质量记录清单□
文件归档登记表□
档案借阅登记表□
档案销毁登记单□
岗位任职要求□
人员招聘计划□
年度培训计划表□
培训需求申请表□
培训签到表□
员工培训有效性评价表□
员工培训档案□
纠正和预防措施单□
持续改进项目表□
各类报告/数据□
发展规划□
公司年度业务计划□
人员任职需求表□
培训需求申请表□
合同订单评审表□
部门质量成本记录表□
TS16949内审检查表

审核小组组长: 审核小组组员: 审核日期:2010年月日
管理者代表管理评审计划□
管理评审报告□
纠正和预防措施单□
持续改进项目表□
公司年度业务计划□
审核小组人员任命书□
年度产品审核计划□
年度数据收集汇总表□
部门月度数据报表□
数据分析报告□
持续改进登记表□
8D报告□
TS16949内审检查表

审核小组组长: 审核小组组员: 审核日期:2010年月日
审核组长年度体系审核计划□
年度过程审核计划□
内审检查表□
体系审核实施计划□
过程审核实施计划□
过程审核检查清单□
过程审核打分表□
过程审核结果□
不符合项报告□
内部质量体系审核报告□
过程审核总评定□
产品审核报告□
纠正、预防措施单□
TS16949内审检查表

审核小组组长: 审核小组组员: 审核日期:2010年月日
总经理管理评审计划□
各类报告/数据□
发展规划□
公司年度业务计划□
项目小组任命书□
可行性评审报告□
设备购置通知单□
年度体系审核计划□
年度过程审核计划□
TS16949内审检查表

审核小组组长: 审核小组组员: 审核日期:2010年月日
项目小组组长/小组成员产品质量先期策划计划进度表□
项目开发费用预算及监控表□
可行性评审报告(含产能分析) □
开发协议□
第一阶段总结报告□
第二阶段总结报告□
第三阶段总结报告□
第四阶段总结报告□
人机工程评价表□
APQP有效性评价表□
PPAP提交清单□
PPAP报告□
TS16949内审检查表

审核小组组长: 审核小组组员: 审核日期:2010年月日
销售部市场调研计划□
顾客信息一览表□
市场调研报告(含项目建议) □
市场营销计划□
客户访问记录表□
纠正和预防措施单□
持续改进项目表□
各类报告/数据□
发展规划□
公司年度业务计划□
人员任职需求表□
培训需求申请表□
岗位任职要求□
合同订单评审表□
部门质量成本记录表□
TS16949内审检查表

审核小组组长: 审核小组组员: 审核日期:2010年月日
财务部报价单□
质量成本统计报表□
质量成本分析报告□
纠正和预防措施单□
持续改进项目表□
各类报告/数据□
发展规划□
公司年度业务计划□
人员任职需求表□
培训需求申请表□
岗位任职要求□
合同订单评审表□
部门质量成本记录表□
TS16949内审检查表

审核小组组长: 审核小组组员: 审核日期:2010年月日
技术部设计任务书□
初始材料清单□
产品和过程初始特殊特性明细表□
产品保证计划□
试生产控制计划□
相关作业指导书□
测量系统分析计划□
过程能力研究计划□
过程流程图□
场地平面布置图□
特性矩阵图□
PFMEA □
测量系统分析报告□
初始过程能力研究报告□
特殊过程确认报告□
控制计划□
控制计划检查清单□
产品质量策划总结和认定□
PPAP提交清单□
PPAP批准报告□
产品和过程确认报告□
文件归档登记表(行政部发放) □
PPAP提交要求清单□
设备验收单□
防错采用审批表□
纠正和预防措施单□
持续改进项目表□
各类报告/数据□
发展规划□
公司年度业务计划□
人员任职需求表□
培训需求申请表□
岗位任职要求□
合同订单评审表□
部门质量成本记录表□
TS16949内审检查表