文档介绍：Ficosa TS16949-2009内审条款检查表2013

问题号提问证据记录责任者备注
质量管理体系
总要求
组织是否按ISO/TS 16949:2009的要求,建立并文件化质量管理体系?() ●          符合ISO/TS16949:2009的质量手册,或质量手册并附带转换矩阵表已有质量手册的初稿,但需补充相应的组织机构及岗位职责等支持性文件。
组织是否按ISO/TS 16949:2009的要求,实施并维护其建立的质量管理体系?() ●          关键人员面谈须补充体系建立实施的记录
●          有效实施的例子
组织是否按ISO/TS 16949:2009的要求,持续改进质量管理体系的有效性?() ●          质量管理体系持续改进项目的例子及其现状,不是纠正措施须补充相应的记录
●          管理评审结果尚未进行管理评审
组织的质量管理体系是否: ●          符合ISO/TS16949:2009的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表已有质量手册的初稿,须补充识别质量管理体系所需要的过程以及对他们的相互作用进行描述
a).       识别质量管理体系所需要的过程以及它们在组织里的应用?
b).      确定这些过程的顺序和相互作用?
c).      确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法?(,b,c)
组织的质量管理体系是否: ●          评审了质量管理体系所有的要素,以确保其持续的适宜性和有效性已有质量体系所有要素的记录 Gordon
a).       确保可以获得必要的资源和信息,以支持质量管理体系所需要的过程的有效运行和监控? ●          评审质量成本指标须补充质量成本指标的相关记录
b).      测量、监控和分析质量管理体系所需要的过程? ●          管理评审会议记录,参加人员和适当频次实施管理评审及相关措施计划和跟踪
c).      实施必要的措施,以实现这些过程所计划的结果和持续改进?(,e,f) ●          措施计划和跟踪
组织是否按ISO/TS16949:2009要求管理其质量管理体系所需要的过程? () 补充体系符合性评审的相关记录
组织是否确保对影响产品一致性的外部过程的控制?()
在质量管理体系中确定了对影响产品一致性的外部过程的控制吗?() ●          符合ISO/TS16949:2009的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表补充外包过程的识别

质量管理体系文件是否包括了: ●          符合ISO/TS16949:2009的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表●          已有质量方针及目标须签署各相关部门
a).       质量方针及质量目标的书面声明? ●          根据组织的复杂程度确定的适当的程序●          已有质量管理体系程序
b).      质量手册? ●          质量管理体系程序●          已有质量记录,但需补充并登录于明细上
c).      ISO/TS 16949:2009所要求的书面程序? ●          质量记录
d).      为确保组织对其过程有效策划、运行和得到控制所需要的文件?
e).       ISO/TS 16949:2009要求的记录?()
()

组织是否建立和维护了质量手册,包括: ●          符合ISO/TS16949:2009的质量手册,
a).       质量管理体系的范围,包括任何裁剪的细节和理由? (见ISO/TS16949:)
b).      为质量管理