文档介绍：行政部质量体系内部审核检查表
编号程序文件名称审核内容检查结果不符合项整改措施要求完成时间有效验证
QP01 文件控制程序 1、是否有文件发放、回收、借阅登记记录? 是□否□是□否□
2、是否有受控文件清单? 是□否□是□否□
3、是否有管理文件更改通知单? 是□否□是□否□
4、是否有技术文件更改通知单? 是□否□是□否□
5、是否有文件销毁、留用申请表? 是□否□是□否□
6、是否规范了文件编号? 是□否□是□否□
QP02 记录控制程序 1、是否制定文件记录保存期限表? 是□否□是□否□
2、所保存的文件时候有防护措施? 是□否□是□否□
QP03 经营计划控制程序 1、是否有经营计划编制任务书? 是□否□是□否□
2、是否有年度经营计划? 是□否□是□否□
3、是否编制年度及中长期经营计划? 是□否□是□否□
4、是否有年度经营计划评审报告? 是□否□是□否□
5、年度经营计划是否有更改? 是□否□是□否□
QP04 管理评审控制程序 1、是否制定管理评审计划? 是□否□是□否□
2、是否有管理评审会议记录? 是□否□是□否□
3、是否有管理评审报告? 是□否□是□否□
4、是否有管理评审跟踪验证报告? 是□否□是□否□
5是否有各部门输入的管理评审文件? 是□否□是□否□
QP06 培训控制程序 1、是否编制年度培训计划? 是□否□是□否□
2、是否编制岗位人员能力要求表? 是□否□是□否□
3、是否有培训情况记录和培训签到表? 是□否□是□否□
4、是否有年度培训情况报告? 是□否□是□否□

行政部质量体系内部审核检查表
编号程序文件名称审核内容检查结果不符合项整改措施要求完成时间有效验证
QP21 内部审核控制程序 1、是否编制年度内部审核计划? 是□否□是□否□
2、是否编制审核日程表? 是□否□是□否□
3、是否编制审核检查表? 是□否□是□否□
4、是否有审核不符合项报告? 是□否□是□否□
5、是否有内部审核报告? 是□否□是□否□
6、是否有年度内部审核评价表? 是□否□是□否□
QP24 数据分析控制程序 1、是否有各部门数据分析文件清单? 是□否□是□否□
2、是否有数据初步分析报告? 是□否□是□否□
3、是否有数据分析报告? 是□否□是□否□
4、是否将分析结果纳入管理评审报告? 是□否□是□否□
QP25 纠正预防措施控制程序 1、是否纠正预防措施项目记录表? 是□否□是□否□
2、是否有顾客投诉报告? 是□否□是□否□
3、是否有8D报告? 是□否□是□否□
4、是否有纠正预防措施报告? 是□否□是□否□
QP20 顾客/员工满意度测量程序 1、是否进行过员工满意度调查? 是□否□是□否□
2、员工满意度评价报告是否反映实际情况? 是□否□是□否□
3、是否制定改进方案? 是□否□是□否□

财务部质量体系内部审核检查表
编号程序文件名称审核内容检查结果不符合项整改措施要求完成时间有效验证
QP05 质量成本控制程序 1、是否编制年度质量成本控制计划表? 是□否□是□否□
A、预防成本是否包括检验员工资、产品防护、工位器具等成本? 是□否□是□否□
B、鉴定成本是否包括外部认证、检测试验? 是□否□是□否□
C、内部损失成本是否包括生产废次品、返工返修所产生的费用? 是□否□是□否□
D、外部损失是否包括顾客退货、索赔,运输意外损失、防护不当损失等? 是□否□是□否□
2、是否得到车间月度不良品统计表? 是□否□是□否□
3、是否按时交付质量成本月报表? 是□否□是□否□
4、是否有月度质量成本分析报告? 是□否□是□否□
5、是否有年度质量成本分析报告? 是□否□是□否□
6、是否需要采取纠正预防措施? 是□否□是□否□
7、是否有持续改进计划? 是□否□是□否□

采购部质量体系内部审核检查表
编号程序文件名称审核内容检查结果不符合项整改措施要求完成时间有效验证
QP11 采购控制程序 1、是否有合理采购计划? 是□否□是□否□
2、是否有合格供应商名单及资质证书? 是□否□是□否□
3、是否有供方供货产品质量记录? 是□否□是□否□
4、是否有供方供货统计表? 是□否□是□否□
5、是否有产品供货技术协议书? 是□否□是□否□
6、是否与供方签订了质量保证协议? 是□否□是□否□
7、是否与供方签订采购合同? 是□否□是□否□
8、是否有产品试制技术协