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廉洁风险点岗位防控措施
全程监控，造成废钢出厂后被盗取或减报重量，导致公司利益损失；
2．押运员违反规定，私自漏报、减报物资重量或数量，谋取私利；
3．未经公司领导批准，私自出售公司报废物资，谋取私利；
（二）管理流程
填写废钢回收或报废物资出售申报单
领导审批签字
通知车辆安排装运
押运员跟车
门卫检查，凭领导签字的申报单出门
押运员全程监控到指定位置过磅或出售
将磅单连同申报单交部门负责人保管入帐
将出售所得连同申报单交财务部统计入帐
（三）涉及岗位
押运员、门卫、财务
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六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理
（一）廉洁风险点
1．虚报采购计划，多买或购买不必要的物资，谋取私利造成公司利益损失；
2．推荐、选择有倾向性或不合格的供应商，购买高价或不合格的物资，谋取私利造成公司利益损失；
3．采购物资时不进行比价，或不按规定进行招标，导致购买高价物资，造成公司利益损失；
4．故意以紧急采购或原厂家采购等理由直接采购应招标或比价的物资，谋取私利造成公司利益损失；
5．向与有利益关系的供应商泄露其他供应商报价内容，明示或暗示压底或抬高价格，谋取私利造成公司利益损失；
6．与供应商签定背离招标文件要求或比价时承诺的实质性内容的合同，谋取私利造成公司利益损失；
7．验收时故意允许数量、质量不符合合同规定的物资入库，谋取私利造成公司利益损失；
8．蓄意对不满足质量要求或未到质保期的物资支付质保金，造成公司利益损失；
9．违反规定向虚假的供应商支付预付款，造成资金损失；
（二）管理流程
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部门领导审核
申报采购计划
采购部门负责人审核
经理审核批准
从长期供应商处直接采购的
需比价后采购的
需要招标的
采购员采购
验收签字，合格入库，不合格退还
对采购物资或设备质量、价格进行跟踪反馈
质量良好、价格合理的供应商列入供应商数据库
到期办理结算手续
经理签字审核
财务付款
经理审批
签定购销合同
报上级公司领导批示
参加上级公司管理部门组织的招标
形成招标结果
至少选择3家以上供应商进行比价并编制购销合同
拟订合同报经理审核
签定合同报相关部门备案
验收合格
组织验收
验收不合格
要求整改
（三）涉及岗位
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各部门负责人、采购员、仓库保管员、设备主管
廉洁风险点岗位防控措施
一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施
岗位职责
负责党支部、共青团、工会的各项工作；负责综合材料的起草、各类文件的收发传达、文书档案、保密工作；负责公章的保管使用管理工作；负责卫生安全督促检查、考核、年终评优评先工作；负责宣传工作；负责来人接待、对外联络及会议的组织工作；负责车辆的安全管理、协调调配工作。
工作流程
党团工作
文件工作公章管理
检查考核评先评优
对外接待
车辆管理
制定年度工作计划
发展党员
收缴党费
领导审批
接收文件
领导批示
督促落实
起草文件
领导审批
规范用章
检查考核
收集资料
督促落实
领导审批
评优申报
领导审批
接受接待申报
安排接待事宜
登记接待情况
用车申请
批准安排
登记入档
维修申请
批准指定
登记入档
岗位廉洁风险分析
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办公室主任是一个综合协调管理岗位，根据其岗位职责权限，可能存在廉洁风险如下：
违反规定推荐党员发展对象，未坚持党小组推荐、支部研究表决制度；
不按规定收缴党费或未及时上缴造成党费遗失，造成损失；
文件