文档介绍：个人岗位廉政风险防控登记表
填表日期：2013年4月3日
单位
XXX审计局
姓
名
XXX
职
务
XXX
岗
双
责
业务工作职责
负责本市人民政府的财政收支、预算外资金、财政资金使用管理及其直属企业的审计；个人岗位廉政风险防控登记表
填表日期：2013年4月3日
单位
XXX审计局
姓
名
XXX
职
务
XXX
岗
双
责
业务工作职责
负责本市人民政府的财政收支、预算外资金、财政资金使用管理及其直属企业的审计；组织和开展审计调查。
党风廉政建设责任职责
认真履行审计监督职责，提高审计质量和效果，实事求是反映问题，尽力规避审计风险。
序
号
廉政风险点
风险种类
风险
等级
防控措施
1
为照顾利益关系，隐瞒审前调查中发现的审计线索
思想道德
中
加强组内信息沟通；实行重大事项报告制度：建立审计组内会议记录制度。
2
违反“八不准”审计纪律
权力运行
中
进点会宣布廉政纪律、公布监督电话；，接受被审计单位对结果进行监督。
3
应当发现而未发现违反财
经纪律的重大问题；
制度机制
中
在法定职权范围内实施审计工作，认真组织审计***、严格执行审计程序，做到实事求是，客观公正。加强业务水平的提升，经常参与计算机审计等业务培训。
4
未严格执行审计过程中作保密工作，导致审计工作事项泄密。
制度机制
中
在审计过程中，自觉地遵守审计人员职业道德规范，保守秘密。
个人签名：主管领导签名：
。2
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