财务部经理岗位任务绩效考核指标[资料].docx

文档介绍：财务部经理 岗位任务绩效考核指标
KPI 名称
KPI 定义 / 公式
业绩目标
考核标准
信息来源
位生产成本
当期生产成本 / 发电总量
（
）元 /kwh
每增加
元
财务部经理 岗位任务绩效考核指标
KPI 名称
KPI 定义 / 公式
业绩目标
考核标准
信息来源
位生产成本
当期生产成本 / 发电总量
（
）元 /kwh
每增加
元 /kwh ，扣（
）分；
每降低
元 /kwh ，加（
成本报表
）分
算电量电费回收率
当期实际结算回收电费金额 /
100%
每降低
1%，扣（
）分
电费结算记录
应回收电费总额× 100%
理费用降低率
（当期管理费用 — 预算管理
（
） %
每降低
%，扣（
）分
成本报表
费用） /预算管理费用× 100%
司整体费用率
当期期间费用总额 / 收入净额
（
） %
每降低
1%，加（
）分；
成本报表
×100%
每增加
1%，扣（
）分
算制定、调整按时开
按时开展并完成预算制定、 调
整的次数／按规定应开展的
100%
每降低
1%，扣（
）分
预算报告、预算调
和完成率
预算制定和调整次数× 100%
务报表／报告正确
1－（查出有误的财务报表数
量／提交的财务报表总数）
100%
每降低
1%，扣（
）分
财务报表检查记录
×100%
1－（延误提交的财务报表数
务报表及时提交率
量／提交的财务报表总数）
100%
每降低
1%，扣（
）分
财务报表提交时间
×100%
门工作计划完成率
已完成的工作项数 / 计划的工
100%
每降低
1%，扣（
）分
经营策划部
作项数× 100%
门费用与预算的差
1－（实际发生的成本费用／
（
） %
绝对值每增加 1%，扣（
费用明细科目及预
率
预算成本费用）× 100%
）分
总
章、违纪
当期部门员工发生违反规章
0 人次
每出现
1 人次，扣（
）分
考核部门和本部门
制度及法律法规的次数
润完成率
实际利润 / 预算利润 *100%
100%
每增加
1%，加（
）分
会计师事务所审计
每减少
1%，扣（
）分
安全事故
安全事故次