IATF16949风险管理程序.docx

文档介绍：风险管理程序
文件编号QTBJ-QP-005版本版次A/
温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印
文件类别风险管理程序流程性文件修订记录
文件风险管理程序
文件编号QTBJ-QP-005版本版次A/
温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印
文件类别风险管理程序流程性文件修订记录
文件编号
QTBJ-QP-005
版本号
A/0
页
次
2/5
生效日期
2016-05-05
制定/修订日期修订内容摘要页次版本/--A/05
文件类别
文件编号
QTBJ-QP-005
版本号
A/0
风险管理程序
页次
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流程性文件
生效日期
2016-05-05

组织在建立质量/环境管理体系时，为指导组织如何识别可能出现的风险和机遇，以及如何建立应对这些风险和机遇的措施，特制订本程序。
。
：风险和机遇识别，采取对应的措施。
：不确定的影响。
：理解风险的性质和确定风险程度的过程.
：修正风险的过程。
，应考虑内外部因素及相关方需求和期望，以及重要环境因素和合规义务要求，确定体系和过程中可能出现的风险和机遇，并建立对应的措施。
。
明确环境
沟
风险和机遇评估
通
风险和机遇识别
监
和
测
协
风险和机遇分析
和
商
评
审
风险和机遇评价


风险和机遇识别

风险和机遇识别的时机
质量/环境管理体系建立时；各种内外部因素发生变化时；相关方需求发生变化时；，从下列方法中选择适合其目标、能力及所面临风险的。
文件类别
文件编号
QTBJ-QP-005
版本号
A/0
风险管理程序
页次
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流程性文件
生效日期
2016-05-05
工具和技术来识别风险和机遇：
SWOT分析法（强项、弱项、机遇、风险）；b)环境（PESTLE）分析法(政治、经济、社会、技术、法律)；询问法（如果，什么）；FMEA分析（潜在失效分析）。
，包括内部风险（经营风险、资产风险、财务风险、和行为风险）和外部风险（行业风险、市场风险、项目风险、政策风险和股市风险）；风险性质，分为环境风险、过程风险[包括营运风险、授权风险、信息处理/技术风险、诚信风险、金融风险（信誉风险和流动性风险）]以及决策风险（包括经营性风险、财务决策风险和战略性决策风险）；影响区域；事件（包括环境变化）；致因；后果。

风险和