文档介绍：起稿
审核
决定
供方质量体系审核表
受审核单位名称: 审核日期: 审核人:

条款号
标题
审核要点
实绩
资料记录
备注

管理职责
,该方针是否已为全体职工所了解并贯彻执行

、权限和相互配合关系,是否与供方现行的管理运作相符合
,规定了适宜的内部验证要求(评审、监督、检验、审核活动的安排)
(文件、时间和设施等),供方各部门是否支持验证活动的开展
,验证人员是否独立于被验证部门
,有关人员是否知道其责任和权限
,内部审核结果是否作为评审的内容,管理评审是否导致了质量体系的改进

质量体系
,质量手册是否覆盖了规定的质量保证模式标准的内容
,是否符合文件控制的要求(例如是否是现行有效版本)

、特殊要求下,供方是否制订了质量计划,其实施情况如何
,并与现行运作相一致
,并展示在手册/程序中
,如检测设备、工艺手段等

合同评审

,以及当与供方存在差异时如何解决的途径
,并保存了合同评审记录
,接口和联系在必要时是否与需方协调,合同的更改是否再次进行评审
条款号
标题
审核要点
实绩
资料记录
备注

文件控制

,以及检测站室是否有质量文件的有效版本

,记录可查

(或同一水准主管)进行审批;如另有指定的审批部门,是否能获得原审批所依据的有关材料
,文件经一定次数更改后是否重新印发
,文件更改是否通报需方或征得需方认可
,实施情况如何

采购
,哪一部门或哪些部门负责对分供方进行评定
,如何选择评价项目
,有无合格分供方的名单和档案
,包括对不满意的分供方的再次评定和处理
,是否有规定的审批程序,以便在其使用前对准确性和完整性进行审查

,其中包括在分供方工厂的监督以及在本单位的进厂验证(含检验和试验)
,并根据验证记录,对分供方的质量保证能力进行评价

需方提供的物资
,包括验证需方物资符合规定要求的证据,核对数量及标志,并检查有否运输损坏
,并加强了仓储管理
,是否采取了措施
,确保现场使用的为有效文件
,并按程序将变更传达到各需求岗位
,首批送货是否通知需方各相关部门