文档介绍：内部审核检查表
受审部门:总经理
时间: 年月日~ 月日
判定
序号
审核内容
记录
1
公司体系是否经过策划?是如何策划的?能否提供策划资料?
2
公司质量和环境方针是什么?是否形成文件?是否向员工进行传达?采取何种方式进行传达?
3
是否制定了质量和环境目标?是否是可测量的?是否与质量环境方针一致?
4
是否向员工传达了满足顾客要求及法律法规要求的重要性?如何传达?
5
顾客要求是否已经得到满足?是如何确保满足顾客要求的?
6
质量和环境目标是否分解到各个部门?如何分解的?
7
各部门质量和环境目标是否定期进行考核?是否有具体考核细则?
8
各部门在质量环境管理体系中的职责和权限是否得到规定?
9
企业是否有各部门必要的沟通?能否提供证据?
10
公司是否有内部沟通?如何实现内部沟通?
11
公司环境方针中是否有持续改进和污染预防的承诺?
12
环境方针是否体现遵守法律法规和其他应遵守的要求的承诺?
13
环境方针是否能为公众所获得?是通过何种方式为公众获得?
FM-15-03ao
内部审核检查表
受审部门:总经理
时间: 年月日~ 月日
判定
序号
审核内容
记录
14
公司是否任命管理者代表?其职责是否明确?具体是什么?
15
是否有公司的的环境目标和指标?是否形成文件?是否制定了环境目标和指标管理方案?
16
如何确保公司和各部门环境目标和指标适应法律法规、及其他应遵守的要求?
17
公司是否为质量和环境体系运行提供了必要资源?如何确保资源的获得?
FM-15-03ao
内部审核检查表
受审部门:管理者代表
时间: 年月日~ 月日
判定
序号
审核内容
记录
1
请谈谈您做为管理者代表在质量和环境管理体系中的职责?
2
公司体系是否经过策划?是如何策划的?能否提供策划资料?
3
公司质量和环境方针是什么?是否形成文件?采取何种方式向员工进行传达?
4
是否制定了质量和环境目标?是否是可测量的?是否与质量环境方针一致?
5
公司是否向员工传达了满足顾客要求及法律法规要求的重要性?如何传达?
6
各部门在质量环境管理体系中的职责和权限是否得到规定?
7
企业是否有各部门必要的沟通?能否提供证据?
8
公司是否有内部沟通?如何实现内部沟通?
9
公司环境方针中是否有持续改进和污染预防的承诺?
10
环境方针是否体现遵守法律法规和其他应遵守的要求的承诺?
11
环境方针是否能为公众所获得?是通过何种方式为公众获得?
12
是否有公司的的环境目标和指标?是否制定了环境目标和指标管理方案?
13
如何确保公司和各部门环境目标和指标适应法律法规、及其他应遵守的要求?
FM-15-03ao
内部审核检查表
受审部门:管理者代表
时间: 年月日~ 月日
判定
序号
审核内容
记录
14
公司是否为质量和环境体系运行提供了必要资源?如何确保资源的获得?
15
是否定期向总经理报告公司质量和环境体系运行情况和改进需求?
16
就质量和环境体系的事情同外部进行了那些联络?
17
公司是否成了了消防队?是否进行了消防演练?可否提供记录?
18
是否制订并执行了内部审核文件化程序?文件化程序是否包括实施审核、确保审核的独立性、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求?
19
是否进行了内部审核策划?策划是否符合公司现状?是否规定了审核的范围、频次和方法?
20
是否制订了内审实施计划并按其实施?
21
审核是否由非从事受审活动的人员进行?审核员是否经过培训、并取得资
格证?审核员是否具备独立性?
22
对审核中发现的不合格是否采取了纠正措施?是否对纠正措施进行了验证并将验证结果报告给相关部门
23
是否按规定的时间间隔开展管理评审?是否保存了管理评审的记录?管理评审的输入是否完备?
FM-15-03ao
内部审核检查表
受审部门:行政部
时间: 年月日~ 月日
判定
序号
审核内容
记录
1
请谈谈公司的质量和环境方针?
2
文件控制和记录控制是否形成文件?
3
如何确保文件受控?现场抽查部分文件。
4
文件发布前是否都得到批准?
5
文件的更改和修订状态是否都能得到识别?如何确保其得到识别?
6
是否有文件清单和记录清单?是否有文件发放记录?
7
如何确保外来文件得到识别?是否有外来文件清单?
8
作废文件是否进行了标识,并从现场撤出?
9
记录目录规定的记录是否都真实的存在?是否进行了填写?
10
是否有未列入记录清单的记录?
11