文档介绍：QB
四【烟打帏
QB/CYSG G SS004-2010
备件管理办法
2010-08-31 发布2010-09-01实施
四川烟草工业有限责任公司
、r、
刖百
本办法依据 GB/T19001-2008 idt I作方选择结果审批表
采购订单
合同审签单
电子交易合
同
备件入库验
收记录
备件调拨通
知单
备件质量情
况反馈单
备件质量情
况反馈表
1 L
预算管理
年度、月度备件资金预算按公司全面预算管理办法执行，因特殊原因需增加预算资金的
按公司全面预算管理办法的规定进行追补。
-4 -
5T2~~公司和各分厂的全年采购资金控制在公司下达的备件预算资金范围内,原则上每月均衡
使用。
计划管理
需求计划类型：
a）月度需求计划，是每月为满足正常生产及设备检修计划的备件需求。
b）急件需求计划，是作为处理设备紧急故障的应急需求，力求尽量减少，以降低采购费用。
急件计划及时报送及时处理。
c）大、中、项修需求计划，是设备大、中、项修及设备技术改造的备件需求。
需求计划填报
分厂应指定相对固定人员填报备件需求计划。
分厂根据备件库存情况、维修计划及预算执行情况，编制《四川烟草工业有限责任公
司备件需求计划（分厂）》（附录A）,同时填报《四川烟草工业有限责任公司备件采购计划审签单》（附录 B）,经厂领导审批同意后报公司工程设备管理部。
月度需求计划（可含大、中、项修需求计划）于每月 5日前上报，急件需求计划应即时上报，大、中、项修的国产件应提前一个月、进口件提前四个月上报。
各分厂每月急件次数（同一批次急件需求）不超过十次。
分厂应严格按照《四川烟草工业有限责任公司备件需求计划（分厂）》格式和要
求编制备件需求计划，必填项缺失视为无效计划，不予以采购；若对备件有特殊技术要求，应填写相关说明，可以建议供应商。避免因填报不完整、需求不明确导致计划审核及备件采购的延误。
计划审批
月度需求计划审批：工程设备管理部在收到分厂月度需求计划后，应在五个工作日内
完成审核、公司分管领导审批并转物资调拨部。
急件需求计划：工程设备管理部在收到分厂急件需求计划后，若该批备件估算金额大
于2万元，应及时完成审核、公司分管领导审批并转物资调拨部；若该批备件估算金额小于等于2万元，由工程设备管理部审批并在当日转物资调拨部。
采购管理
供应商选择方式
备件供应商选择方式有招标方式、询价方式、单一来源方式。
有以下情形之一的，一般采用招标方式确定供应商：
a）经济事项作为一个整体实施，且项目合同估算金额在100万元以上（含100万元）的；
b）项目单项合同估算金额在50万元（含50万元）以上；
c）其它需要通过招标方式确定供应商的情形。
有以下情形之一的，可采用询价方式确定供应商：
a）经济事项合同估算金额在“ ”规定金额以下的；
-5 -
b）经济事项具有垄断性资源或在技术上有特殊要求，且只有少数供应商能满足要求的;
c）生产管理中发生的重要事件，且只有少数供应商能满足要求的；
d）其它需要通过询价方式确定供应商的情形。
，可采用单一来源方式确定供应商：
a）只能从唯一供应商处采购的；
b）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；
c）必须保证配对配套使用要求，需在同一供应商采购的；
d）具有新技术、新工艺、新材料等特殊使用要求的；
e）具备技术创新改造、改进和加工的；
f）分厂有相关使用需求建议的主机厂备件；
g）其它需要通过单一来源方式确定经济事项合作方的情形。
备件采购供应商范围
烟机零配件供应商范围：所有烟机零配件均在中国烟草机械零配件交易监管网站的网
上交易供应商范围内进行网上交易，网上交易供应商范围为川渝中烟工业公司资格认定的合格供应商名录和中国烟草机械零配件交易监管网参加正式运行的供应商名录。
因设备改造等原因需在网上交易供应商范围之外的烟机零配件采购行为，公司应将供应商的相关资质上报川渝中烟工业公司，在供应商获得川渝中烟工业公司资格认定，并经中国烟草机械集团有限责任公司审批获得网上交易供应商资格后，方可采购。
通用备件采购必须在公司合格供应商范围内进行。
采购过程控制
采购主体根据“ ”的规定，填写《四川烟草工业有限责任公
司备件采购合作方选择方式审批表（询价、单一来源）》（附录D> F）,并按《四川烟草工业有限
责任公司经济事项合作方选择管理办法》的规定审批同意后，按烟机零配件和通用备件分别实施采购。
烟机零配件采购。由公司物资调拨部统一实施，采购员凭交易监管