文档介绍：混改可行性方案
混改可行性方案
混改可行性方案
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、自从 2016 年初开始经营恺悦餐馆，因为缺少经验及当地需求规模的限制，餐馆经营向来在损失状态， 11 号楼北座公寓房间出租率低于 50% ，加上广投公司的管理人员薪酬，使得广投公司的累计损失达万元，净财产 - 万元，形成负财产的场面。
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专业资料
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将来预期经营项目
1、中交香颂花园物业管理项目（现有）
2、香颂花园幼儿园（预增）
3、香颂花园菜市场（预增）
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香颂花园物业管理项目
中交香颂花园物业经营项目种类为商住楼，总建筑面积
平方米，此中高层住所收费面积为 122316 平米，物业
管理费为每平米元，商业收费面积为主平米，物业管
理费为每平米元，泊车位 1117 个，每个车位收取 70 元/ 个的管
理费，后期我司对项目经营方式为包干制营运将自负盈亏，统计现有
数据及行业现状剖析出：
近三年经营状况指标预期以下
1 、2019 年度估计总收入约 156 万元；因今年度属于初期案场
物业服务，收入为员工薪水福利和公司管理佣金两大块，且全由地产
公司全额给付。今年度估计花费总支出 :124 万元，由员工薪水和福
利组成，年度盈余约 :31 万（详见附件 1）。
2 、2020 年度估计总收入约 501 万元；今年度将进入先期物业
物服务经营将自负盈亏，人员编为 49 人，收入来自业主的住所物业、
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商业物业管理费及泊车资。今年度估计花费总支出 :457 万元，由员
工薪水、福利、设备设备保护保养、保险、税金等组成，此中人工工
资占比较大。年度盈余约 45 万（见附件 2）。
3 、2021 年度估计总收入约 503 万元；今年度将进入惯例物业
服务，人员编为 49 人，收入来自业主的住所物业、商业物业管理费、
及泊车资。今年度估计花费总支出 :457 万元，由员工薪水、福利、
设备设备保护保养、保险、税金等组成，此中人工薪水占比较大。年
度盈余约 47 万（详见附件 3）。
将来增值项目预期：
因物业服务为劳动密集型行业，人力成本在总支出中已占很高的
额度，造成低利润。后期经营将依据入率展开增值服务多元化经营，
传统和新思想相联合的利润项目来提高经营利润：
传统服务：家政服务、传真、打印、复印
租借服务：家居绿植租借（商业项目）
中介服务：房子租售
车辆服务：引入自助洗车
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