文档介绍：宁波华润混凝土有限公司
2003 年度第一次内部质量审核计划
程序： HR/QP03编号： NO2003-01
一、审核目的
1、验证公司质量活动与ISO9001 标准（ 2000 版）质量体
系要求及公司质量手册和程序文件的符合
试验室
技质部
V 本月有一次审核2、匚□审核已进行
3、进行纠正预防措施4、纠正预防措施已完成
编制/日期:
5、纠正预防措施已验证
审核/日期:
宁波华润混凝土有限公司
内部质量体系审核报告
HR/QP03-006

.审核目的验证与评价ISO9001： 2000 标准质量活动与结果的符合性及体系
运行的适宜性和有效性及是否具备接受第三方现场审核的条件。
.审核范围全公司质量体系所覆盖的所有要素及相关的部门和 /或人员。
.审核依据ISO9001： 2000质量体系要求、公司质量手册、程序文件及相关的
支持性文件和顾客要求、国家法律法规要求及相关质量体系运行记
录。
.受审核部门或人员技质部、生产部、销售部、公司办、总经理、管理者代表
及公司各部、车间、仓库。
.审核日期 2003年 9 月 20-21 日
开始日期2003 年 9 月 20 日
结束日期2003 年 9 月 21 日
.审核组成员
审核组长刘江平
组员翁夫定、何浩杰、褚冬君、邱月梅、蒋玉林
.审核综述
审核组对包括总经理在内的 7个部门进行抽样调查，发现主要不合格项 0个，
次要不合格项 5 个（详见不合格报告，其分布情况见不合格项分布表）。
从不合格发布情况看，本公司质量体系运行：
□存在系统失效/区域失效
□不存在系统失效/ 区域失效
质量体系评价
本公司的质量体系
□满足标准要求
□不满足标准要求
本公司质量体系运行
□有效
□基本有效
□失效
本公司发现和改进质量体系运行问题的机制
□已初步建立
□未建立
对纠正措施要求：分析透彻、措施到位、时间及时、切实做到符合体系要求
标准。
要求受审部门针对审核组所发现的不合项及时地采取纠正措施，并在 1 周
内将纠正措施计划写在不合格项及纠正措施要求表上报审核员处。
跟踪和验证
审核组负责跟踪，在纠正措施完成后，实施责任部门向管理者代表报告，由
内审核组对实施效果验证。
本审核报告由审核组共同成员签署，组长对审核报告负责。
审核组长：日期：
组员：日期：
管理者代表：日期：
2003 年第一次内审结果评价
2003年 9 月 2021 日，本公司组织内审组对ISO9001： 2000质量体系，
自 2003年 6 月运行以来进行了一次全面的、仔细的综合评价。在审核中，共发
现了 5 项不符合项，分别不符合的标准条款及分布部门见《不合格项分布表》
没有形成系统的不合项，内审表明，本公司的质量体系在全体员工的配合下，
已收到了预期的效果。质量方针、目标实现情况良好（见附录 1）公司也有能
力接受审核机构的现场审核。
审核组在 9 月间先后对发现的 5 项不合格项进行了验证，各负责部门已根
据制定好的纠正计划进行了举一反三的纠正，到了纠正目的，同时审核组也对
在审核时发现不足之处进行验证，各责任部门已做好了纠正工作。
审核组从审核中发现，各部门在理解标准和严格执行质量体系程序文件方
面还存在着一定的差距，需要进一步加以培训，以便更进一步更有效的实施质
量体系，更好的满足顾客的要求和期望。
内审不合格项分布表
不符公弋准/文件
ISO9001: 2000
公司质量体系文件
不符合项数小计
最高管理层
/
/
0
公司办（5s小组）

HR/QP01 之
1
生产部（安全小组）

HR/QP08 之
1
材料组
/
/
车队
/
/
搅拌班
/
/
维修班

的提供
HR/QP09 之
1
技质部

划
HR/QM-01 之
1
试验室
/
/
销售部

过程的控制
HR/QP06 之
1
仓库
/
/
合计
5
审核/日期:
2003年度6—9月份公司质量方针目标实施汇总
在舁厅P
目标
实施结果
合计
6月
7月
8月
9月上旬
1
2003年6-12月，砂销售量在
10万M3以上
M3