文档介绍：公司采购及报销流程
一、（人员）在今目标上提出物料采购申请审批，完整填写《采购申请单》上传至为附件,
按实际需求及公司库存状况提出申请。
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Ifx采购单申请公司采购及报销流程
一、（人员）在今目标上提出物料采购申请审批，完整填写《采购申请单》上传至为附件,
按实际需求及公司库存状况提出申请。
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Ifx采购单申请单
部门
air
物品名称
用途
单价
备注
二、采购采购人员根据《物料采购申请单》进行采购，在采购过程中应坚持“货比三家"为原则，以公司往日采购物品单价为参考，购买物美价廉的物品，以节省成本。
采购完物品后需向供应单位索取正规单具（名称、数量、金额，签字或盖章），需开发票时确认税点后开取。
三、报销采购人员采购完毕后，需将采购物品交仓库进行入库，仓库人员对采购物品验收后进行入库并开具《入库单》，其中一联交采购人员以用于报销。
采购人员持采购前审批的《物料采购申请单》、仓库开具的《入库单》和供应单位所开单具，到财务处申请报销，财务人员应认真核对数量及金额，并填写领款凭证，送交总经理签字审批后，才能予以报销。
四、基本流程：
采购申请—部门主管签字一行政部门审核—财务部门审核—总经理签字—采购—入库一财务报销五、结合实际情况：
1、由于公司暂时未开发出采购部门和技术部门，技术部门由韩总进行审核现场的物资（整机与零件）,物资的采购由采购申请者进行采购。
2、行政部担任办公物品管理者，承担仓库人员职责，要做好公司办公物品的整理与统计。
3、运维部的物资由运维主管负责。
六、具体各部门的流程1、总经办a、办公物品：提出采购申请交由行政部门询价财务审核总经理签字行政部门采购、入库统计-一财务报销b、现场整机（零件）采购：提出采购申请-一与技术部门（韩总）交流一-财务审核一-总经理签字-一采购-一行政部入库统计一-财务报销2、融资部a、办公物品：提出采购申请一-融资主管签字一-行政部审核一-财务审核-一总经理签