文档介绍：8A Uni--20--20学年第一学期工作计划9864
内部审核检查表
过程
审核内容
Q 理解组织及其所处的环境
1•是否建立了确定内、外部环境因素的机制（文件）。
2•在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影定和实施过程是否进行了风险识别和分析。
5•是否对目标实施完成情况进行监测、统计和分析；若目标没有完成，是否制定了相应纠正措施。
6•目标是否适时进行评价和更新。
8A Uni--20--20学年第一学期工作计划9864
Q
变更策划
1•质量管理体系各运行和控制过程是否发生了变更（如组织机构、职能、流程、特定的项目或合同要求等），是否对变更情况进行分析、评价。
2•相关过程的变更是否进行了风险识别；变更是否得到有效地规定和执行。
Q
资源
1•公司或单位是否确定并提供了体系运行所需的资源。
2•确定并提供资源时，是否考虑现有资源的充分性，对于自身资源短缺的情况，是否考虑用多种方式来满足。
3•当出现现有资源不满足或不适应情况时，是否及时识别需求、及时改进。
Q

力
、层次、人员进行了识别；是否对质量管理体系所需的岗位进行了配置。
2•公司是否制定了人力资源规划、人力资源管理制度、员工培训计划等文件。
3•单位是否根据公司员工培训计划要求，分解、落实本单位员工培训计划和目标。
4•单位是否确定了从事影响产品质量工作人员所必需的能力，是否对岗位人员能力胜任与否进行了评价和考核。
5•抽查员工培训计划的组织实施情况（2—3个），培训的有效性是否进行了评价。
Q

施
1•是否建立了基础设施管理的相关制度、文件。
2•是否建立了基础设施清册，是否按要求报备；基础设施的配置能否为产品（服务）提供有效支持。
3•如何对基础设施的使用、维护、点巡检、检修、监视、抽查等方面进行管理和控制。
4•是否发生过设备事故；若发生设备事故，如何组织实施抢修、报告、原因分析、改进措施等工作。
5•如何实施备件的计划、采购、收、发、存等工作。
Q

行环境
1•是否根据产品和服务的性质明确、提供了相应工作环境。
2•是否对工作环境进行识别、分析、评价和监视。
3•单位是否合理安排岗位工作，预防岗位人员过度疲劳、情绪不稳定（现场询问2—3个岗位人员）。
4•是否对工作环境实施必要的改进。
Q

测量资源
1•是否建立了监视和测量设备管理的相关制度、文件。
2•是否建立了监视和测量设备台账；监视和测量设备的配置能否满足测量过程的要求。
3•如何对监视和测量设备的采购、验收、贮存、检定/校准、使用、维护、监视、抽查等方面进行管理和控制。
—5件监视和测量设备，对设备实物、台账、检舸校准证书、检定/校准记录、测量记录、工作环境、标识、测量人员资质等方面进行核查。
5•如何对不合格监视和测量设备进行管理和控制。
Q
组织的知识
1•体系运行对组织所需的知识包含哪些，有无规定。
2•有哪些途径可获取所需的内、外部知识。
3•是否将获取、收集到的知识进行识别、分类；如何关注知