建筑施工企业内审检查内容范例.doc

文档介绍：建筑施工企业内审检查内容范例企业建立管理体系的目的一是顺应时代发展需要,更重要的是为企业发展提供增值效益,而内部审核是确保企业管理体系运行有效和持续有效的重要手段。那么搞好企业管理体系内部审核工作就显得尤为重要, 内审准备工作的重要内容之一就是编写检查表。根据 GB/T19001 — 2000 标准、 ISO14001 : 2004 标准及 GB/T28001-2001 标准要求和公司的三体系管理体系文件,我们总结了多年内审经验,将内审检查内容形成了一系统规范的《内部审核指导书》。在内审之前,我们根据作业指导书的要求,并结合审核的具体项目,来充实和完善内审检查表,以此作为现场审核指导。现将我们《内部审核指导书》中关于“综合管理”和“技术质量管理”部分的审核内容摘列如下。一、综合管理部分内部审核指导书(一)职责与权限( GB/T19001:; GB/T24001;GB/T28001: ) ,职能分配是否合理,是否与《项目管理人员备案表》一致,技术负责人、质检员、安全员、资料员等必须设专职的岗位是否设专人负责。 2—3人,看是否熟知自己的职责。职责与权限是否得以落实, ,是否纳入分公司的管理制度汇编进行统一管理。(二)企业管理方针和目标( GB/T19001:; GB/T24001;GB/T28001:; ) ,是否包括了质量目标、环境和职业健康安全目标,分解的目标是否可测量或可考核,是否采取措施确保目标实现,对目标的落实情况是否指定专人进行检查或考核。是否分阶段编写目标完成情况的书面报告。 2~3名管理人员,看是否熟知企业管理方针、目标,是否理解相应内涵,管理人员是否知道自己的岗位目标,并明确实现目标的具体措施。(三)工程招投标及合同评审( GB/T19001:; GB/T24001;GB/T28001: ) 《合同评审表》看对招投标文件和合同是否进行了评审,是否符合程序要求。 ,是否发生了合同条款变更的情况(如补充协议),如有,是否进行了评审,并将变更后的相关信息通知各有关人员。(四)文件和资料控制( GB/T19001:; GB/T24001;GB/T28001:) 《文件资料收文登记表》、《工程技术文件和资料控制清单》和《法律法规和其他要求总清单》,看文件配备(技术质量方面)是否满足本工程的使用要求,包括施工图纸、作业指导书、规范、规程、标准等,是否是有效版本。 3-4 份文件,看文件资料是否妥善保管,设计变更洽商是否做了收文。 。 、施工组织设计、劳务合同(专业工程分包合同)是否受控,图纸保存是否完整,设计变更洽商是否进行了有效地传递,查传递记录。 ,查传阅记录。 。(五)记录控制(GB/T19001:; GB/; GB/T28001:) 《资料目录》,抽4种记录(是综合管理部分之外的),查是否符合记录