文档介绍：内部管理体系审核年度计划表
管理编号：CX13-JL01 编号：
编制
时间
年月日
本年度内部质量审核计划：
审批意见：
主任：
年月日
管理编号：CX13-JL02 编号:
审核目的
审质量方针、目标和承诺，
使所有相关人员理解并有效实施。
4. 3
文件控制
被审核部门
时间
涉及要素和质量体系文件条款
检查项目、内容
检查方式
检查结果记录
不符合性质
实验室应建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制程序，确保文件现行有效。

检测和/或校准分包
如果实验室将检测和/或校准工作的一部分分包，接受分包的实验室一定要符合本准则的要求；
分包比例必须予以控制（限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目）。
实验室应确保并证实分包方有能力完成分包任务。
实验室应将分包事项以书面形式征得客户同意后方可分包。
4. 5
服务和供应品的采购
实验室应建立并保持对检测和/或校准质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等的程序，以确保服务和供应品的质量。

合同评审
实验室应建立并保持评审客户要求、标书和合同的程序，明确客户的要求。
4. 7
申诉和投诉
实验室应建立完善的申诉和投诉处理机制，处理相关方对其检测和/或校准结论提出的异议。
应保存所有申诉和投诉及处理结果的记录。

纠正措施、预防措施及改进
实验室在确认了不符合工作时，应采取纠正措施；
在确定了潜在不符合的原因时，应采取预防措施，以减少类似不符合工作发生的可能性。
实验室应通过实施纠正措施、预防措施等持续改进其
被审核部门
时间
涉及要素和质量体系文件条款
检查项目、内容
检查方式
检查结果记录
不符合性质
管理体系

记录
实验室应有适合自身具体情况并符合现行质量体系的记录制度。
实验室质量记录的编制、填写、更改、识别、收集、索弓〕、存档、维护和清理等应当按照适当程序规范进行。
所有工作应当时予以记录。
对电子存储的记录也应采取有效措施，避免原始信息或数据的丢失或改动。
所有质量记录和原始观测记录、计算和导出数据、记录、以及证书/证书副本等技术记录均应归档并按适当的期限保存。
每次检测和/或校准的记录应包含足够的信息以保证其能够再现。
记录应包括参与抽样、样品准备、检测和/校准人员的标识。
所有记录、证书和报告都应安全储存、妥善保管并为客户保密。
4. 10
内部审核
实验室应定期地对其质量活动进行內部审核，以验证其运作持续符合管理体系和本准则的要求。
每年度的内部审核活动应覆盖管理体系的全部要素和所有活动。
审核人员应经过培训并确认其资格，
只要资源允许，审核人员应独立于被审核的工作。
4. 11
管理评审
实验室最髙管理者应根据预定的计划和程序，定期地对管理体系和检测和/或校准活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并进行必
被审核部门
时间
涉及要素和质量体系文件条款
检查项目、内容
检查方式
检查结果记录
不符合性质
要的改进。
管理评审应考虑到：政策和程序的适应性；管理和监督人员的报告；近期内部审核的结果；纠正措施和预防措施；由外部机构进行的评审；实验室间比对和能力验证的结果；工作量和工作类型的变化；申诉、投诉及客户反馈；改进的建议；质量控制活动、资源以及人员培训情况等。
5. 1
人员
5. 1. 1
实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。
实验室应使用正式人员或合同制人员。
使用合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员时，实验室应确保这些人员胜任工作且受到监督，并按照实验室管理体系要求工作。
5.
对所有从事抽样、检测和/ 或校准、签发检测/校准报