车补管理规定流程.docx

文档介绍：Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
车补管理规定流程
私车公用补贴制度
一、总则
随着公司业务的发展和经营规模的扩大，对外经营工作 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
车补管理规定流程
私车公用补贴制度
一、总则
随着公司业务的发展和经营规模的扩大，对外经营工作和接待任务日益增加，交通工具在公司经营管理活动中的作用越来越明显。从提高办事效率等方面考虑，并根据公司的具体情况，促进公司业务更好地发展，同时考虑员工车主的切身利益，制定“私车公用”管理办法，具体规定如下：
二、“私车公用”原则
1．有利于公司对外业务的开展原则；
2．有利于提高办事效率原则；
3．有利于提升公司形象原则。
三、适用对象
经过公司同意批准进行私车公用的人员或因工作需要经常外出的员工。
四、适用范围及补助标准额度
出差人员出差补助的规定
，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准。
“长途和短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
“市内”和“市外”两种，即呼和浩特所属区内的为“短途”，呼和浩特所属区外的为“长途”。

：实报实销
3、员工差旅费报销规定：
，出差住宿费报销标准：120（元/人/天），超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。
，出差膳食费报销标准：50（元/人/天），超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。
，经总经理批准方可报销。
财务报销程序及规定，
1、借款报销的审批权限
，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。
，未按规定时间报销的，
财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚
五、实施