文档介绍：LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】
供应商评估报告
编号：
第0 次修改
生效期：
审查；如物流人员参与，物流负责第3、4项评审，其余由检测公司评审。（原则：检测公司只对质量体系负责；评审必须两人或两人以上。）
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管理准则
文件明确规定设计人员的资格确认办法，并有已执行的见证性资料
查看厂家如何任命设计人员,查看现有人员的聘任记录,查看现有人员是否为合格员工.
1（无规定，未执行）
设计计划
对各项开发有计划，明确职责及时间要求，且计划随开发进度而改变
任选一种开发型号，查看其开发计划，责任人，时间进度及不同开发阶段的计划变更，记录：
QS/COP 12-03
2（否-2）
设计输出
输出以书面形式记录并以技术要求或验收准则等方式表达
有书面的开发结论即产品功能说明书，工作原理图，验收标准，文件资料编号：
QS/COP 12-06
2（无书面记录-1，无验收准则-1）
输出内容满足输入要求，并标出与安全和产品主要功能关系重大的设计特性
开发前的技术要求（即客户的技术要求）与开发初步成功后的输出文件对比，是否一致，是否标出特殊设计特性
2（输出不满足输入，未标出特性
设计评审
与产品质量相关的部门参与，且评审记录保存良好
上述型号分几阶段评审，每一阶段必须有质量相关的所有部门参与会签。记录：
3（无评审-3，有评审但部门不全）
对评审不合格项有纠正及改进措施，并实际执行
对评审结论中不合格有纠正措施及整改计划，计划到期的是否整改完成。记录：
3（无措施-3，未按期完成-2
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设计验证
有验证计划，并有验证记录（含整机验证）
新开发或改进后必须进行功能验证和整机验证（模拟用户试验记录）。整机设备及报告记录：
/
5（无计划-2，无验证记录或验证不全-3）
对评审不合格项的纠正措施有重点验证记录
查看设计评审报告，与验证报告相比是否对评审不合格项进行了重点验证跟踪。记录：
2（否-2分）
对验证不合格项有纠正及跟踪措施
查看验证报告，是否对验证不合格项进行了分析，有整改计划。记录：
3（无分析-2，无整改计划-1
设计确认
针对用户的要求，实施最终的确认
上述型号经纠偏后再次验证，最终合格，是否实施最终定稿，并经总工确认。记录：
3（否-3分）
设计更改
有更改程序，明确更改背景，更改鉴别，审批控制。
是否有程序规定何种情况下可以更改，更改须经怎样的审批
1（否-1）
一旦确定更改，必须按设计程序进行验证并有验证报告；设计规格或测试项目内容有变动时须经授权人员的审批
抽查一个更改型号，看其是否按程序作了整机验证。设计改进后，相应的技术标准检验规范是否更改且经审批。
3（未验证-1有验证但未按项程序验证 –1，无更改-1）
是否执行FMEA失效故障模式与效果分析（可以在其他阶段进行FMEA）
是否有程序文件规定，是否按程序文件操作。
2（没有开展得 0分，有程序但没有执行得1分）
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2、文件和资料的控制
文件审批
文件在发布前须经授权人审批
任意抽查至少5份文件，是否有审批。；
；
；
4. 订单；
。
1（否-1）
文件管理
有文件总清单或类似程序，以标识文件的最新版本，防止误用旧版本
了解其如何控制文件总数及文件更改后的标识，是否存在误用的隐患。
1（无规定，无清单
失效文件按期更换和回收，作为参考用的文件有标识，复印文件有受控
按总清单随机抽查2份到期文件，按发放部门清点数量若数量不够则未按期收回。记录：
无到期文件。
1（未按时回收，复印不受控
对保存在电子媒体中的文件有控制办法并有备份。
抽查其如何保存以防破坏：
1（无备份-1）
定期备份。
文件更改
更改须经原制订部门审批，更改内容明确标识
抽查一份更改文件，看其是否达标。记录：
1（无审批-1
确保文件使用部门所持有的文件全部更改
1（否-1
3、采购和仓库
供应商的评估
应对供应商进行综合评估，并有合格供应商清单。或按海尔指定供应商为合格供应商，须有海尔书面指定。
对供应商评估中是否有质量指标，是否达标。对质量记录差的供应商是否有淘汰