文档介绍：岗位说明书
岗位名称:人力资源助理说明书编号NO:

岗位编号
HR02
部门
人资部
部门定员
组别
直接上级
人资主管
直接下属
无
工资级别
月薪标准
审核
批准
序号
工作内容
工作标准
1
参加晨会
1、晨会:每周一~周五8:30开始
2、安排办公室所有人员在教育实准时出席
3、会议结束后1小时内将会议记录(会议精神总结)交主管
4、早汇报晚请示
5、认真听取他人意见,接受上级的安排指导
2
打扫办公区卫生、值日安排
1、每月30日张贴《办公区值日卫生表》
2、轮到值日时要求在早上8:30前完成办公区清洁卫生打扫
2、保证地面、墙面、门窗、桌椅等的清洁卫生,达到卫生标准(整洁美观)
3、组织大家每周五下午6:00点大扫除
3
核算门店工资
1、每月1日收集考勤表,如实登记出勤、缺勤表现人员
2、每月1日安防提交门店开、闭门时间表,与门店核实后将迟到记入考勤
3、每月1日财务提交门店盘点差异表,如实登记,做好备份
4、每月1日信息部提交门店绩效表
5、每月2日完成考勤汇总及门店绩效工资,奖惩明细导出系统
6、每月3日开始算门店的工资,6日早上8:30交工资表给主管
7、每月15日发门店工资条,签字并确认准确无误
4
发放办公物资、耗材请印物品等
每月5日收电子邮件《物资领用申请表》在《物资需求表》上做好登记。
分析《物资需求表》结合上月实际用量和提报量进行调整需求数量
每月11日发放物资
5
办公物资、耗材管理及请购
1、办公物资、耗材包括:
①个人办公用品(如笔、笔记本等)、公共办公用品(如打印纸、印务等)
②门店耗材(如收银纸、价签纸等)
2、请购流程
①每月12日整理库房,统计物资数量并提交库存报表给主管
②如有物资补充,每月13日填写请购物资单,注明品名、规格、单位、请购量、库存量、上批单价、预估计单价、预估计金额
根据每月用量请购,确保证门店正常工作的开展
③请购由请购人申请,部门主管及副总经理审核,董事长批准
3、采购流程
①每月13日确定小样
②通知订货,根据货品要求限供应商7个工作日内将货送到指定地址
(连卷袋由物流收货,其余在行政部收货)
③验收严格按照《收货标准》执行
4、管理及请购严格按照《办公物资管理制度》执行
6
办理水、电、物管费用借款手续
1、每月5日借陶然店、北泉店、金龙店、双龙店、龙府店、怡合店、广场店的水、电、物管费用并交到各店物业管理处
2、每月5日填写校园店电费请款单,打款到金凤凰实验中学
3、每月10日写洛带店的电费请款单,打款到电力局
4、每月20日借东升店、黎明店、长柏店、柏林店、小丽店的水电物管费用,交物业管理处
5、按时支付门店水电、物管费用,熟悉每店每月水电费大约费用
7
办理水、电、物管费及其他报销费用
每月15日填写陶然店、北泉店、金龙店、双龙店、龙府店、怡合店、广场店
当月水电的起止度数,每月30日填写东升店、黎明店、长柏店、柏林店、小丽店、校园店、洛带店的水电起止度数
办理还款、报销手续
必须有经理、副总签字,财务审核,董事长批准
4、认真如实填写每一项费用明细
8
设施、设备的维修督促
1、每月15日统计当月故障设施、设备,