文档介绍：风险及应对措施一览表
部门:生产部
活动/服务
序号
潜在风险
风险后果
原因分析
应对措施
生产
指令
接收
1
指令接收不及时
1、不能按配置生产;
2、不能按期交货;
3、客户投诉、抱怨;
4、风险及应对措施一览表
部门:生产部
活动/服务
序号
潜在风险
风险后果
原因分析
应对措施
生产
指令
接收
1
指令接收不及时
1、不能按配置生产;
2、不能按期交货;
3、客户投诉、抱怨;
4、订单丢失。
1、与指令下达部门沟通不及时;
2、生产安排不合理;
3、工作疏忽;
4、心情不好。
1、及时与相关部门沟通;
2、合理安排生产;
3、管理人员加强监督检杳,发现问题及时处理;
4、管理人员关注员工动态,及时做好思想工作。
2
指令要求不明确
LJU/亠冈位
培训
3
培训不及时
1、不清楚作业要求;
2、作业不规范;
3、生产过程不畅;
4、产品不良率高;
5、工作效率低。
1、培训未计划或计划执行不到位;
2、培训内容不适宜,不全面;
3、管理人员意识不强,管理不严。
1、加强员工责任心的教育及监督;
2、加强员工岗前,在岗培训,要求严格按文件执行;
3、培养督导员工养成自检互检习惯;
4、管理人员加强监管。
4
岗位职责不明确
5
上岗后监督检查不到位
工艺技术
6
文件编制不清晰
1、作业人员理解错误;
2、误导生产;
1、编制人员不熟悉岗位要求;
2、编制人员水平不咼;
1、要求工程技术人员加强学习,熟悉产品、生产过程及要求;
7
文件编制不及时
文件编制
8
文件审批把关不严
3、文件执彳丁错误;
4、没有指导性文件。
3、经验主义,不按要求执行文件;
4、责任心不强,工作安排不合理;
5、管理人员督导不到位。
2、提咼综合素质及业务能力;
3、严格按要求执行文件;
4、管理人员加强文件审批及督导,发现问题及时处理。
文件控制不严
9
文件版本错误;
1、误导或延误生产;
2、泄露公司机密;
3、需要时无文件可用。
1、文管人员对文控要求不熟悉;
2、文管人员责任心不强;
3、文管人员未严格执行文控要求;
4、管理人员督导不到位。
1、要求文管人员熟悉文控要求;
2、加强责任心,严格执行文控要求;
3、管理人员加强监督检杳。
10
文件丢失;
11
文件发放不及时、不到位
设备
管理
12
设备未点检,校验
1、影响生产进度;
2、造成品质不良;
3、造成生产效率低。
1、人员疏忽;
2、未按要求执行文件;
3、监管不到位。
1、加强人员培训学习,了解设备性能;
2、严格按要求执行文件;
3、管理人员加强监督检查,发现问题及时处理。
13
未标识,状态不清晰
14
未按时保养
生产
过程
15
来料品质不良
1、不能正常生产;
2、不良品增加;
3、交期延误;
4、物料/产品损坏;
4、物料错用/混用;
1、人员疏忽,工作不认真;
2、责任心不强;
3、心情不佳;
4、文件要求不够明确;
5、监管不到位。
1、加强员工责任心、质量意识的教育培养;
2、加强作业指导文件学习明确文件要求并严格执行;
3、确保严格执行首件检验;
16
不按要求规范作业
17
设备管理不当
18
搬运人员操作不当
19
物料/产品标识不清
20
产品或物料堆放不
规则
5、产品良莠混淆;
6、需要时无法追溯;
7、订单丢失;
8、客户投诉、抱怨。
4、加强上线时的自检,互检;
5、管理人员加强监督检杳,发现问题及时处理;
6、管理人员关注员工动态,及时做好思想工作。
21
无记录或记录不及时、错误、不完整
22
监管不严
编制/日期:审核/日期:批准/日期:
管理体系风险及机遇
环境与利益相关方
QMS风险
QMS机会
当前现状
考虑的层面
1、产品设计开发过程中充分考虑产品少量多样化、法规日趋严格、产品环保及安全生产的影响,在设计开发评审中增加生产柔性适合度的评审内容.
2、对钣金车间,评估使用机器人作业,提升品质稳定性,减少员工劳动强度,同时自动化设备及工艺引进要充分评估产品质量制造过程稳定性及环安卫影响.
3、对信息技术支持设备做好保养,合理利用存储空间,对公司物流进行分析和改善,以减少运输/搬运次数及缩短路线.
4、公司评估进行流程整合及