文档介绍：采购控制程序 流程解析
深圳市有限公司
编制:
采购、供应的定义
采购定义:
所谓采购,是在市场经济条件下,在商品流通过程中,各企业及个人为了获取商品对对获取商品的渠道、价格、数量、质量、时间等进行预测、抉择,吧货币资金转化为商品的交易过程。它具有明显的商业性。
采购活动:
是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源, 以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
供应定义:
是指供应商或卖方向买方提供产品和服务的工程。
1
采购计划流程图
生产计划
流程
计划依据
物料采购
生产部
开始
采购部
核对库存
计划细分
物料需求
计划表
物料采购
流程
制定采购计划
采购计划表
审核
否
是
总经理
计划部
生产计划表
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采购计划流程说明
目的
适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料(不包含办公用品采购)的月度采购计划的编制、审核及下达;保证采购预算对采购计划的指导作用,确保对于预算外的采购计划经过适当的审批,有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。
流程角色
主导部门:采购部配合部门:生产部财务部参与部门: 计划部财务部
流程说明
生产部月度生产计划分解到周,每月25日下发下月《生产计划表》到计划部;
计划部在两个工作日内根据库存状况,将生产计划转化为《物料需求计划表》下发到采购;
采购在两日内根据采购周期和需求特性制定《采购计划表》报总经理审核;
总经理在壹日内根据生产计划和库存进行审核;
采购在收到审核通过的《采购计划表》后,实施采购作业。
附件《采购计划表》、《物料需求计划表》
3
合格供应商管理流程
采购部
品质、项目、业务部
寻找供方
初审
认证为合格供方
试制
供应商
生产部
开始
寻找供方
技术标准
组织各部门
初审
通过否?
试制
鉴定
通过否?
物料采购
流程
生产管理
流程
合格否?
现场考察
纳入合格
供方名录
年、季度评审
合格否?
结束
是
否
(
合格供方
名录
否
是
是
否
鉴定报告
评审报告
4
合格供应商管理流程说明
目的
为了稳定供应商,建立长期互惠供求关系,向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
流程角色
主导部门:采购部配合部门:业务部项目部参与部门: 采购部品质部计划部项目部生产部
流程说明
由业务部/项目部提供的技术标准,采购部依照正常性或非正常性生产的原材料,寻找供应商。
采购部对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》。
初步评审未经通过则返回重新寻找供应商,经通过后进行小批量试制,试制产品经项目、品管、业务鉴定,未经通过则重新要求供应商试制,试制三次不合格,则重新寻找供应商;
对鉴定通过的不同供应商,采购部组织项目部、品质部、生产部、计划部进行现场评审。现场考察合格后,通过后纳入《合格供应商名录表》。进行小批量试产,试产三次不合格,则重新寻找供应商,日常采购部按供应商管理办法进行考核。
附件《供应商调查表》、
5
生产物料采购流程
编制
申购单
下采购
订单
开始
送检
入库
采购部
财务部
品质部
签订采购合同
采购计
划流程
计划部
物料申购
申购单
采购合同表
追踪交货期
收货送检
验收入库单
仓库入库
流程
否
是
审核
否
特殊采购否?
询、比、议价
是
否
总经理
审批
是
否
是
合格否?
6
生产物料采购流程说明
目的
为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。规定采购合同评审的流程,确保物料采购合同有效性和实用性。
流程角色
主导部门:采购部配合部门:品质部参与部门: 采购部供应商品质部财务部
流程说明
计划部根据《采购计划表》编制《申购单》,经价格财务审批,总经理审核传至采购部;
采购部根据申购单,判断物品是否特殊采购,选择供应商下达《采购订单》或合同;
《采购订单》或《采购合同》下达后,采购员对供货周期进行跟踪;
供应商货物送到后,品质部检验,判定为不合格品走不合格品控制流程,合格产品办理入库作业。
附件《申购单》、《采购合同》《验收入库单》
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原材料入库流程
采购部
验货
开始
点收
入库及记账
验收入库单
入库记账
仓库
财务部
物料采购
流程
原材料出
库流程
验收入库单
账务处理
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目的
对本公司进料的数量进行控制,确保进料数量准确,满足生产的需要。
流程角色
主导部门:采购部配合部门:仓库
参与部门: 采购部财务部
流程说明
仓库根据采购人员送