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事态升级管理办法
文件编号:
版本版次:
制定部门:管理者代表
制定日期:
修改日期:
分发号:
总页次:4
制订
审核
核准
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文件名称
事态升级管理办法
文件编号
版本版次
页次
1/4
制定部门
管理者代表
制定日期
修改日期
、目的:定义并明确在公司产品过程设计开发、生产中及售后的事态升级要求与执行程序。一、范围:适用于本公司产品制造过程的设计开发、生产和售后整个过程事态升级问题的处理
三、权责:
事态升级:按公司文件要求执行过程中,有超出文件要求且重复发生2次以上的事情需要做出升级处理。根据事情的轻重程度分为0级,1级,2级与3级,其中0级是按文件正常的要求,3级是事态最严重的分级。
四、定义:
:负责制定产品来料,过程生产与售后控制的事态升级要求与执行程序。
:负责定义产品过程设计开发过程的事态升级要求与执行程序。
:负责协助事态升级程序的执行与问题的处理。
五、作业内容:
序号
主责部门与级别状态
升级
升级原因/升级内容
可能输出
1
开发部
新项目产品外观/尺寸/功能不符合客户要求
品管部检测室出相应的报告,开发部根据报告对模具进行相应的维修
1、全尺寸报告
2、模具不良诊断报告
1
0级
升级
V
升级可能原因:
1、交货时间紧急开发不能满足,强行要求按此状态交货
2、客户有反馈需要改善,但目前模具状态不能满足
2
市场部项目/PE
项目工程师,PE确认
根据客户要求及装配关系作出判定,如可使用放行,不可使用开发维修调整
1、样板制作跟踪记录表
2、问题点清单
1
11级
升级
升级可能原因:
项目工程师与PE都判定不了,开发部不维修,但又必须交货
3
市场部经理/开发部
经理
市场部经理与开发部经理确认
评估产品的状态,根据客户的相关信息进行判定是否可放行,确认不可放行时开发部维修调整
在全尺寸报告上签署意见
」
2级
升级
7
升级可能原因:
市场部急需交货给客户但开发部不维修调整
4
副总/总经理
副总/总经理确认
评估产品的状态与客户信息,根据现有的订单状态进行判断,是否按此放行还是进行调整。
最终的评审意见
3级
文件名称
事态升级管理办法
文件编号
版本版次
页次
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制定部门
管理者代表
制定日期
修改日期
主责部门与级别
状态
品管部
0级
1
升级
2
升级
品管QE
1级
品管经理
2级
MRB评审委员会
升级
升级原因/升级内容
可能输出
供应商来料产品外观/尺寸/功能不符合要求
品管部QE确认
品管部经理确认
MRB评审委员确认,最终由副总确认
主责部门与级别
状态
升级
品管部IQC按要求检查,发现不良上报给组长确认不合格,反馈供应商围堵改善
升级可能原因:
1、IQC组长确定不了
2、物料急需上线生产使用对应交货
3、供应商不配合改善
根据生产过程及客户产品的要求进行判定,是否可限度放行,不可放行反馈供应商围堵改善升级可能原因:
1、QE判定不了
2、物料急用
3、供应商不配合改善
根据以上状态结合过程生产使用与交付要求,判定是否可限度放行,不可放行反馈供应商围堵改善,并出改善8D报告
升级可能原因:
1、经理判定不了
2、供应商不配合改善
3、内部无法使用
判定让步使用或公司内部返工后使用的,放行并通知供应商;判定仍不可使用的退供应商,此种现象连续出现2次或以上供应商需到公司开质量改善会议
升级原因/升级内容
来料检查报
告
来料检查报
告评审意见
来料检查报
告评审意见
来料检查报
告评审意见
可能输出
生产部技术员或较模
升级
生产过程中产品外观/尺寸/功能不符合要求
生产部较模或技术员发现不良,经生产部组长确认,通知生产员工与组长停机,要求生产技术作出改善
首检中检
升级可能原因:
生产部急需交货,生产组长强行生产
文件名称
事态升级管理办法
文件编号
版本版次
页次
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制定部门
管理者代表
制定日期
修改日期
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品管部QE
1级
升级
品管部与生产部
经理
2级
尹升级
副总经理
生产部较模或技术员报
PE与QE确认
品管部与生产部经理确认
副总经理确认
根据客户要求与出货履历判定是否可以放行,不可放行由生产主管安排作出维修改善
升级可能原因:
QE无法确定
生产主管意见与QE意见不一致,强行生产结合交付状态履历进行确认是否可以生产,确认不可生产告知生产部经理安排作出维修改善
升级可能原因:
品管部经理与生产经理意见不一致
交货紧急
根据交付与品质要求,判定可生产的放行,不可生产的由生产经理安排维修调整
首检报告
不合格品处
理单
不合格品处
理单
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序号
主责部门与级别状态
升级
升级原因/升级内容
可能输出
1
品管部OQC
入库过程中产品外观/尺寸/功能不符合要求
OQC作产品入库检查时发现不良,上报OQC组长确认,确认不合格反馈生产组长作出返工挑选或改善
入库检查报
告
1
0级
升级
升级可能原因:
生产组长与OQC组长意见不一致
产品急需出货
2
品管部QE
品管部QE确认
结合客户要求及以往交付的状态进行确认是否可放行,可放行与客户协商,不可放行反馈生产主管安排返工或挑选
入库检查报告评审意见
\
1级
'升级
升级可能原因:
生产主管意见与QE不一致,强行入库
3
品管部经理
品管部经理确认
确认产品状态是否可以入库,如不可放行反馈生产经理安排挑选返工,以及生产过程的改善
入库检查报告评审意见
\
2级
,升级
升级可能原因:
品管部经理与生产经理意见不一致,必须入库出货
4
MRB评审委员会
MRB评审委员会确认,最终由副总批准
最终确认可放行的,由品管与客户协商,不可放行的由生产经理安排返工挑选,改善
入库检查报告评审意见
3级
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文件名称
事态升级管理办法
文件编号
版本版次
页次
4/4
制定部门
管理者代表
制定日期
修改日期
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序号
主责部门与级别状态
升级
升级原因/升级内容
可能输出
1
品管部或市场部
交付产品在客户端已组装或终端市场上反馈外观/尺寸/功能不符合客户要求
品管部或市场部接到客户反馈,品管部经理及时安排确认不良状态,并按文件要求召开相应的8D内会议对应改善措施,告知客户改善方案与完成时间
客户投诉邮件或报告或电话
8D会议记录与报告
1
0级
2升级
升级可能原因:
出现客户大量索赔,金额大于或等于5000元
2
副总经理
副总经理确认
品管部按要求出相应的8D报告给副总经理审核,由品管部跟进改善措施与完成时间
8D报告
1
1级
升级
升级可能原因:
索赔金额大于或等于10000元
3
总经理
总经理确认
品管部按要求出相应的8D报告给副总经理确认后由总经理审批,由品管部跟进改善措施与完成时间
8D报告
1
2级
r升级
升级可能原因:
公司内部技术上目前无法解决的问题,涉及
到后续还会出现
4
董事
董事确认
涉及到大量索赔影响,由董事出面与客户协商后续处理相关程序
评审报告协商决定
3级
六、相关文件:
《检验和试验控制程序》
《不合格品处理程序》
《客户投抱怨处理控制程序》
《产品质量先期策划控制程序》
七、产生的相关记录;
IQC进料检验报告
IPQC首检&巡检
FQC入库检查报告联络单不合格品处理单8D报告样品制造单
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