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2017年度内部质量审核文件
持有部门管理代表
受控状态受控
编制A-01
审核
批准
二零一七年十一月七日
温州强泰模具厂
2017年度内审工作方案
审核目的:
1、检查本公司质保力量是否符合质量管理体系标准要求,是否得到有效地保持实施和改进;
2、检查CQC认证产品的全都性、ISO9001:2016实际管理文控记录及可追溯性。
3、检查是否具备迎接外审的条件。
被审核过程、部门:
涉及本公司生产的质量管理体系掩盖范围的全部产品和全部部门和过程。
审核依据:
1、ISO9001:2016标准;
2、本公司质量手册、程序文件和相关规定;
3、相关法律法规。
审核方法:
实行集中式审核及现场抽查和验证。
审核时间、持续时间:
2017年11月7日
编制/日期:
审批/日期:
温州强泰模具厂
内部审核实施方案
审核组长:组员:
:1、检查本公司质保力量是否符合质量管理体系标准要求,是否得到有效地保持实施和改进;
2、检查CQC认证产品的全都性。
3、检查是否具备迎接外审的条件。
:
⑴ISO9001:2016标准
〔2〕本公司的质量手册、程序文件;〔3〕相关的法律法规。
:开关和相关部门
:2017年11月7日
:A组:B组:
:
⑴首、末次会议:总经理及质量负责人和审核有关部门的管理人员参与。
⑵审核活动:按审核日程支配,被审核方有关人员在本岗位。
:
日期
时间
审核组别
部门
审核涉及工厂质量保证力量要求
11月7日
7:30-8:00
A、B
全体部门
首次会议
8:00-9:00
B
管理层
、、~、、、、、证书和标志使用
9:10-11:00
A
技质部
、、、、、、
9:10-11:30
B
生产部/车间
、、、、
13:00-15:00
A
供销部
、、、
15:10-16:00
A
办公室
、、
15:10-16:00
B
仓库
、、
16:00-16:30
A、B
内部总结
16:30-17:00
A、B
全体部门
末次会议
编制/时间::
温州强泰模具厂
内部审核报告
共2页第1页
审核组成员:
职能部门
不合格项数量
质保力量要求
总
经
理
管
理
者
代
表
办
公
室
生
产
部
技
质
部
供
销
部
仓
库
合计
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
5
●
●
●
●
7
●
8
●
9
●
、搬运和储存
10
合计
内审检查表
QR/QT--03NO:
受检部门:管理层
检查人:
检查日期:
涉及
要素
检查内容
检查结果记录
判定
是否编制手册\程序和相关三层文件.
最高管理者或其代表是否签署了质量管理体系文件发布令?
是否建立了适合本公司的管理机构?
文件是否包含了ISO9001的全部条款?
组织是否存在对产品质量有影响的外包过程?如有,在组织QMS是否明确,实施了把握
通过与最高管理者座谈,了解最高管理者是否知道满足顾客要求和法律法规要求的重要性。
在质量管理体系中是如何体现的?
如何对顾客要求的识别与确定,与产品有关要求的评审、设计开发、顾客满足程度的监视和测量、数据分析以及持续改进方面的要求。
1.“以顾客为中心”经营理念是否在组织中得到树立?组织关注焦点中否放在顾客身上,特殊是否满足顾客身上?
是否有明确的文件化的质量境方针?
最高管理者是否签了字?
是否与组织的特点相适应?
是否保证传达到全部的员工,并实施?
公司编质量手册
程序文件18个,和相关的三级文件均得到最高管理都签署.
文件包含了ISO9001的全部条款和要素.
建立了适合本公司的管理机构
公司的外包过程为电镀,控供方与选购把握程序进行把握
最高管理者对满足顾客满足和法规要求的重要性生疏深刻,并在质量管体系文件策划时就定其为管理体系的主线
公司制订了顾客满足度测量程序,并在2016年8月对顾客进行了调查,共收到五份调查表,%
,立足市场,满足顾客。由最高管量者签署,该方针基本与公司点相适应
方针主要通过宣扬栏传达给员工。
OK
OK
OK
OK
内审检查表
QR/QT--03NO:
受检部门:管理层
检查人:
检查日期:
涉及
要素
检查内容
检查结果记录
判定
在组织的相关职能和各层次上是否已建立目标?所建立目标与方针和持续改进的承诺,是否相全都?
所建立目标是否可测量?目标之间是否协调全都,相互保证?
是否对目标/方案的完成状况进行检查
组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通?
组织全部员工是否清楚本职范围并被有效履行?
是否为体系的运行,承诺供应人、财、物的保证?
是否由最高管理者任命管理者代表并规定其职责?
在内部沟通中,最高管理者是否发挥了主动主导作用,以确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通?
在自上而下沟通过程中,组织有哪些沟通方式(如例会制度)?在自上而下沟通过程中,组织有哪些沟通方式(如报告制度)?在横向与斜向沟通过程中,组织有何措施防止混乱,避开统一指挥系统被破坏?在内部沟通过程中,是否存在主要障碍?
公司有质量方针和目标并对其目标进行了分解.
目标可测量,目标之间是否协调全都
对实施状况进行了统计检查
.
并对文件进行了培训学****br/>QE手册作出了承诺
最高管理者通过会议,面谈,宣扬栏等多种形式的织组各不同层次和职能之间的沟通.
周品质会议,报告宣扬栏等形式和公司规模基本适宜
OK
OK
OK
内审检查表
QR/QT--03NO:
受检部门:管理层
检查人:
检查日期:
涉及
要素
检查内容
检查结果记录
判定
是否规定管理评审应定期进行?
管理评审的内容是否包括审核结果,客观变化,方针承诺的转变,继而对方针,目标指标,体系运行其他方面修订的需求和指示?
是否明确管理评审的支持信息?
管理评审的目的是否是确保QMS的持续适用性,充分性和有效性?
是否有关于内部审核的程序?
是否规定审核频率和审核方案?
是否规定审核的具体方法和步骤?
对审核发觉的不合格,是否实行措施,确保消退并能防止其再发生?对措施的有效性是否进行验证,并有验证结果的报告?
是否规定审核报告上报管理者?
审核用工作文件是否齐全、规范、正确,并得到整理、保存?
不超过1次/年
包括
明确规定
明确规定
<QP/QT--2007>管理体系内审把握程序
作出了规定
作出了规定
作出了规定
作出了规定
作出了规定
OK
OK
内审检查表
QR/QT--03NO:
受检部门:办公室
检查人:
检查日期:
涉及
要素
检查内容
检查结果记录
判定
组织是否依据标准要求建立并保持“文件把握程序”?该程序适用范围是否包括组织QMS要求的全部文件(包括内、外部文件;各种类型文件;各种媒休形式的文件)?
文件发布前是否组织相关部门评审,以确保文件的适用性、完整性、协调性?
组织文件批准权限是否按文件类别、适用范围、所处层次确定相应的批准人?全部文件发布前是否得到批准,以确保文件的适宜性、有效性?
文件是否发至使用场所或岗位?执行人员是否能得到所需文件?
文件是否得到准时更改?文件更改前是否得到评审和批准?更改的文件是否确保了四个到位(即:全部同一文件更改到位;全部相关文件更改到位;全部相关部门/岗位通知到位;涉及实物时处置到位)?
不同类型、状态(如修改、外来文件)的文件是否按规定进行标识,保持清楚,易于识别和检查?
组织有哪些外来文件?这些文件分发是否受控?
作废文件是否已撤出访用场所?未撤出时,是否有明显标识,能防止非预期使用?
组织文件保管是否指定设施、场所、人员,能确保文件不损坏、不丢失、准时供应?
查现场手册,程序文件和三级文件发布前均得到评审
程序第3节作出规定
查文件发放记录相关人中需要之文件均发布到现场
程序文件进行了换版能供应相关记录
主要以受控标识进行区分
外来文件主要包括产品有关的相关标准及相关法律
图号PS-S-53跳板于2016年8月8日更改,但IQC仍旧在使用老的图纸,无作废标识
文件主要由办公室负责管理文件均,有特地的文件柜进行保管
OK
OK
OK
NG
OK
内审检查表
QR/QT--03NO:
受检部门:办公室
检查人:
检查日期:
涉及
要素
检查内容
检查结果记录
判定
组织是否依据标准要求建立并保持“记录把握程序”,该程序适用范围是否包括了组织QMS实施、保持和改进产生的全部记录(包括原始记录、统计报表、分析报告,相关方有关记录和以各种媒体、形式丰在的记录)?
组织是否依据标准要求设置了记录?记录项目是否满足标准要求?
记录是否按规定进行标识?标识是否达到唯一可追溯?文件规定外记录如何标识?
记录的填写是否真实、准时、清楚、正确?
记录的传递(包括收集、报送、领用、分发、归档、联网等方式)是否确定要求?
记录是否确定保存地点、方式、期限?记录保存环境设施是否适宜,能防止损坏、变质或丢失?记录保存期限是否适宜,能满足证明、把握、追溯、改进要求?记录保存检索是否简便?
对失效的无保存价值的记录准时依据规定进行了处置?
组织对岗位基本培训要求(应知应会)是否确定?
主关键岗位上员工是否达到了岗位应知应会要求??
组织培训资源(包括师资、教材、场所、设施、经费、工具等)是否充分适宜?
组织对所开展培训的有效性是否进行评价?所实行的评价方法(包括考核实例、观看、问卷等)是否有效、适宜?
组织员工是否建立保持了教育、培训、技能和经受的记录?
编制了<QP/HS--2010>记录把握程序>,其中包括了质量体系所要求的相关记录.
设立了记录62个,能满足体系运行的要求
记录均进行只唯一性的编号
查文件发放记录,填写符合要求
,保存期限是否适宜,能满足证明、把握、追溯、改进要求
暂无处理的记录
编制了<QP/HS--2010>人力资源控把握程序>
<岗位入职要求>中作出规定
检验员等均经过培训,达到要求
程序中规定
程序中规定
资源能满足培训要求
均进行了评价,主要以口试和现场操作进行
有相关的记录
OK
OK
内审检查表
受检部门:供销部
检查人:
检查日期:
涉及
要素
检查内容
检查结果记录
判定
1. 组织选购过程有哪些?这些过程把握的方法是否确定、适宜且有效,能确保选购的产品符合规定要求?
2. 组织有哪些供方应选择、评价?供方选择、评价准则是否确定?供方选择、评价准则是否依据组织要求供应产品的力量制定?组织是否依据供方选择评价准则进行供方的选择、评价?供方选择、评价结果是否形成记录并予保持?
3. 组织是否建立合格供方名目?名目是否得到批准并分发至有关部门?选购是否依据名目进行?
4. 供方供货业绩是否有记录?对供货业绩不良时是否实行措施,以促使供方改进,满足选购要求?
5. 组织是否建立实施合格供方重新评价准则?对重新评价结果及跟踪措施是否有记录并予保持?
6. 组织是否建、保持与合格供方信息反馈渠道,准时沟通、保持协调,有良好的互惠关系?
1. 选购依据是否充分、牢靠?选购产品的要求是否明确、适宜(包括品名、规格、数量、交付期、价格等)?
2. 组织是否依据规定过程实施选购?选购及批准权限是否明确并得到实施?
3. 组织是否供应必要的选购方案资料和选购承诺,以便供方能够满足这些期望要求?
过程主要是原材料(塑料/端子)的选购,按<供方和选购把握程序>进行把握
原材料\包装材料\外包电镀
主要用问卷进行调查并对产品试用查乐清市金顺弹簧厂8月28日进行了调查/有评价记录/有协议/纳入了合格供方名录
进行了评价
是
是
是
*+*,要求明确、适宜
是
是
OK
OK