文档介绍：上海市电力公司市区供电公司
二○○四年三季度
机构绩效监控分析报告
(公司层面)
前言
绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值,从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后,定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措,确保公司经营业绩受控及目标的最终实现,同时为岗位绩效监控提供数据来源
机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾,而非针对公司/基层经营计划所有内容。
公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和计划发展部牵头组织,各专业部室提供数据输入和专业分析
机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础,并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划,明确相关责任人和时间要求
本报告主要提供给市区供电公司领导层决策分析用
第一部分:市区公司经营业绩分析
一、2004年三季度公司主要指标完成情况
指标数据
资产经营指标(财务部负责填写)
指标名称
指标
计划值
实际完成值
与计划值偏差
去年同期
与去年同期比增长率
占年度计划比重
全年完成预计
单位
当期
累计
年度
当期
累计
当期
累计
当期
累计
当期
累计
累计
目标值
完成预测
售电收入(不含税)
万元
427485
1166348
963565
839845
%
%
1240913
A
固定成本
万元
189809
141652
118485
%
%
C
营业外收入
万元
800
3273
3827
-%
%
A
内部利润
万元
10436
33336
29592
%
%
A
财务应收电费余额
万元
40000
39339
63100
D
注:①“全年完成预计”一栏在上半年各报告中不用填写。②“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成”,分别用A、B、C、D、E表示。
技术经济指标(营销、生运、财务部负责填写)
指标名称
指标单位
计划值
实际完成值
与计划值偏差
去年同期
与去年同期比增长率
占年度计划比重%
全年完成预计
当期
累计
年度
当期
累计
当期
累计
当期
累计
当期
累计
累计
目标值
完成预测
售电量
亿千瓦时
%
%
%
%
%
A
平均电价
含税
元/千千瓦时
%
%
A
不含税
%
%
A
线损率
%
-
-
-
-
D
供电可靠性
%
-
B
电压合格率
%
-
B
注:①“全年完成预计”一栏在上半年各报告中不用填写。②“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成”,分别用A、B、C、D、E表示。
安全生产指标(安监部负责填写)
指标名称
指标
本期实绩
去年同期
同期相比
累计实绩
去年同期
同期相比
累计实绩占年度指标
人身死亡事故
0
0
1
下降1人次
0
1
下降1人次
人身重伤事故
0
0
0
持平
0
0
持平
人身轻伤事故
8
0
0
持平
1
0
上升1人次
%
中断记录设备事故
0
0
0
持平
1
0
上升1次
中断记录电网事故
0
0
0
持平
0
0
持平
火灾事故
0
0
0
持平
0
0
持平
有责交通事故
0
0
0
持平
0
0
持平
误操作事故
0
0
0
持平
0
0
持平
35KV及以上事故、一类障碍
输电事故
72
0
0
持平
0
0
持平