内 部 审 核 检 查 表 (内审表家）C2.xls

文档介绍：内部审核检查表
1)顾客导向过程(COP) C2 产品/过程设计和开发/ 过程所有者:工程部、质量部、财务部、市场部(包括采购)、生产部、办公室(行政)

过程特征: 是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清? 是否
是否已确定过程的所有人? 做什么?
是否已对过程加以定义? 谁做?
过程是否已经文件化? 用哪些指标衡量?
是否已对过程的接口加以定义? 在哪里做?
过程是否监控?
记录是否保存?

2)顾客导向的过程和支持性过程 3)输入/输出 4)绩效指标 5)相关质量文件 6)ISO/TS16949:2002条款 7)对审核中发现(潜在的和实际的)的描述审核结果
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COP2 产品/过程设计和开发 Input: 准时交样率 ,没有对质量目标和要求进行分析与具体目标提出。
(BOM、FMEA、MSA、CP、过程流程图)没有经过相关评审而直接下发使用,存在人为失误导致客户的重大投诉与抱怨的隐患。
,相关的开发信息、特殊特性识别进度管控不严。
,来验证说明提交给客户的样件是符合客户的定义和要求。

Output:


产品质量先期策划 Input: 项目计划完成率




Output:



、规范、操作指导书等
开发进度发现有延期现象,但未能够提供相关资料已向客户说明对应的挽回。


Input: PPAP提交准时率


Output:


变更控制 Input: 变更及时性 未对SGM18的项目书面变更的信息进行汇总-技术部


Output:


工程变更单
M1经营计划 Input: 经营计划和质量目标达成率 ;

;

;
Output: ;



M2内部沟通 Input:


Output:


M3 管理评审 Input: ;
、目标实施情况评审对策完成率



Output:




M4数据分析和利用 Input: 及时准确
、目标实施统计
Output:



M5内部审核 Input: 计划完成率



Output:



M6过程审核 Input: 计划完成率


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