文档介绍：过程有效性评价表
过程
序号
内容
结论
备注
产
品
实
现
过
程
1
顾客要求是否进行了确认?
□Yes □No
2
与产品有关的要求是否进行了评审?
□Yes □No
3
产品开发计划是否编制?
□Yes □No
4
相关流程图、控制计划、FMEA、作业指导书是否进行了编制?
□Yes □No
5
设计和开发是否进行了评审?
□Yes □No
6
设计和开发是否进行了确认?
□Yes □No
7
PPAP是否按要求进行了提交?
□Yes □No
8
顾客信息是否进行了及时反馈?
□Yes □No
支
持
过
程
采购过程
1
是否按采购要求进行了采购?
□Yes □No
2
供方是否经过评价?
□Yes □No
3
供方业绩是否进行监控?
□Yes □No
数据分析
1
是否对公司级数据进行了分析并采取了措施?
□Yes □No
2
是否进行了持续改进?
□Yes □No
销售过程
1
是否按顾客要求进行交付?
□Yes □No
2
交付前是否进行交付审核?
□Yes □No
3
顾客信息是否进行了及时反馈?
□Yes □No
4
顾客满意度是否进行了评价?
□Yes □No
制造
过程
1
生产设备布置是否合理?
□Yes □No
2
定置管理是否合理?
□Yes □No
3
原材料、半成品、成品储存是否合理?
□Yes □No
4
作业指导书是否齐全?
□Yes □No
5
生产计划是否合理?
□Yes □No
6
工作环境是否合理?
□Yes □No
7
标识和可追溯性是否合理?
□Yes □No
8
参数是否及时记录?
□Yes □No
9
特殊过程人员是否授权?
□Yes □No
测量
过程
1
产品和过程是否按规定进行监视和测量?
□