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内部审核控制流程图.doc

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内部审核控制流程图.doc

上传人:1449388646 2012/6/29 文件大小:0 KB

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内部审核控制流程图.doc

文档介绍

文档介绍:内部审核控制流程图
制定实施纠正措施
批准分发
编制内审报告
审核实施
现场审核
宣布不合格项
末此会议
开不合格报告
首次会议
审核准则
编制现场检查表
准备审核资料
编制现场审核计划
组织内审组
内审计划或需求
验证效果
提交管理评审
N
Y
记录存档